第一部分 部门概况

一、县招商局主要职责

1、负责统筹推进全县招商项目的引进、落地、建设等工作。

2、负责招商选资年度计划编制、任务分解、统计分析、工作调度和考核认定。

3、负责对外招商项目编制、信息收集管理和重大招商推介活动。

4、负责制订和落实招商选资奖扶政策。

5、负责外地来旌投资客商的联系、备案、咨询工作，承担外来资服务等日常工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、县招商局部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和1个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县招商局	参公管理事业单位
2	招商服务中心	财政拨款事业单位

三、部门2017年主要工作任务

2017年，按照县委“1155”发展思路，紧紧围绕推进供给侧结构性改革的新要求，以“三去一降一补”为重心，以坚守环境保护和安全生产底线为前提，按照“五有”要求招“好商”的基础上，立足我县资源优势和健康产业特点，坚定招商理念，突出主导产业，强化工作措施，优化投资环境，力争在经济发展新常态下招商选资工作取得新突破。

重点任务：全年引进亿元以上签约项目15个，其中5亿元以上项目2个；全年新开工亿元以上项目达到12个，签约项目履约率达到80%，实际利用省外资金达到23亿元。

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况。我单位2017年财政拨款收支预算67.8万元。收入预算中：一般公共预算拨款67.8万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务62.3万元，占91.9%；社会保障和就业支出0万元；住房保障支出 5.5万元，占8.1%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共服务62.3万元，占91.9%；社会保障和就业支出 0万元；住房保障支出 5.5万元，占8.1%。

（一）“一般公共服务” 2017年财政拨款预算67.8万元，比2016年财政拨款预算减少9.1万元，减少13.4 %，减少原因主要是工资改革及人员变动减少等。其中：行政运行62.3 万元，事业运行 0万元。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少） 0 万元，增长0%。

（三）“住房保障支出”2017年度预算5.5万元，比2016年财政拨款预算减少2.3 万元，减少41.8%，减少原因主要是住房公积金缴费比例降低等。其中：“住房公积金”预算5.5万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出67.8万元，其中：工资福利支出47.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助5.5万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算67.8万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款67.8万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务、住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。

2017年机关运行经费预算14.4万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况。

2017年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算   万元，政府采购服务预算0万元。

七、名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》对2017年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用