旌德县统计局

 

2018年

 

部门预算公开

 

 

 

2018年1月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

  旌德县统计局2018年部门预算公开说明

                                                                                    第一部分 部门概况

 

一、统计局主要职责

　  1、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度；审查县各部门的统计调查计划和方案，管理各部门制发的统计调查表。
　　2、制定全县统计工作规划、统计调查计划及其实施方案，监督检查统计法规和统计制度的实施。
　　3、根据县制定的计划和进行管理的需要，组织统计调查，搜集、整理、提供基本统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。
　　4、做好省对县经济运行质量评价、市对县经济目标管理考核指标整理上报工作，拟制县对乡镇经济考核办法并组织实施。
　　5、按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，按照县人民政府的决定，发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；
　　6、组织指导全县各部门、各单位加强统计基础工作建设，做好统计人员培训，对县统计局干部和乡镇统计员进行考核和奖励。
　　承办县委、县政府交办的其他事项。
    二、统计局部门预算单位构成

本部门机构由机关本级事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县统计局	参公事业单位

 

三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、正常统计业务工作，包括国家统计局宣城调查队工作任务；

2、农业普查资料开发；

3、做好2018年各项数据研判预测工作；

4、完成全域旅游发展指数测算工作；

5、做好第四次全国经济普查前期准备工作；

6、加强基层统计工作创新，全面测算我县生态文明发展指数；

7、县委县政府交办的其他中心及临时工作任务。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况。

我单位2018年财政拨款收支预算196.8万元。收入预算中：一般公共预算拨款196.8万元，政府性基金预算拨款收入 0万元。支出包括：一般公共服务181.3万元（相应的功能科目），占 92.12%；社会保障和就业支出 2.4 万元，占1.13 %；住房保障支出  13.1 万元，占 5.9 %。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共服务181.3万元（相应的类级功能科目），占92.97%；社会保障和就业支出 2.4 万元，占1.13 %；住房保障支出  13.1 万元，占 5.9 %。

（一）“一般公共服务”（相应类级功能科目）2018年财政拨款预算 181.3万元，比2017年财政拨款预算减少36.9万元，减少15.8 %，减少原因主要是2017年全国第三次农业普查完成，减少了预算拨付。其中：行政运行（相应的项级功能科目）169.3万元，事业运行 0万元。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算2.4万元，比2017年财政拨款预算减少30.78万元，减少92.8 %。

（三）“住房保障支出”2018年度预算 13.1万元，比2017年财政拨款预算增加 1.4 万元，增长11.9%，增长原因主要是人员编制数增加等。其中：“住房公积金”预算13.1万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 196.8 万元，其中：工资福利支出 139.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 32.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 17 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出  4 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算 220.4 万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款 196.8 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0万元，上年结余收入23.6万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2018年机关运行经费预算53.4万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2018年政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 0 万元。

七、名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：统计局2018年预算公开表格

 

 

                                                                                                                旌德县统计局

                                                                                                                   2018年1月25日