一、部门主要职能

旌德县住房和城乡建设委员会属政府职能部门，主要负责城市规划、房地产开发、城市市政基础设施建设、建筑业管理、房屋征迁等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县住建委2015年度部门决算包括委本级决算和下属事业单位决算。与预算比较，增加1户，根据县重点项目建设需要成立重点工程建设管理局。

纳入旌德县住建委2015年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	委本级
2	城乡规划局
3	建筑业管理局
4	市政公共设施管理局
5	重点工程建设管理局
6	房屋征收管理办公室

 

三、旌德县住建委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1062.39万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1062.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少1483.65万元，降低58.27%，主要原因：财政拨款和事业基金收入减少。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1048.92万元，其中：财政拨款收入913.92万元，占87.12%；其他收入135万元，占12.88%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1048.92万元，其中：基本支出557.53万元，占53.15%；项目支出491.39万元，占46.85%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计927.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计927.39万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少1583.65万元，降低63.06%，主要原因：财政拨款项目资金减少。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出557.53万元，占本年支出的52.47%。与2014年相比，财政拨款支出减少563.85万元，降低50.28%。主要原因:项目建设资金支付减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为683.5万元，支出决算为557.53万元，完成年初预算的81.56%。决算数大于预算数的主要原因建设项目追加。其中基本支出557.53万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算1.05万元，比2014年增减少3.15万元，降低75%，主要原因协税护税资金拨付减少。其中：“税收事务”决算1.05万元，主要用于协税护税方面的支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算116.18万元，比2014年增加57.36万元，增长1.97%，主要原因：工资基数体系调整导致社保基数变大。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算103.59万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“死亡抚恤”决算12.59万元，主要用于死亡职工死亡抚恤支出。

3．“城乡社区支出”2015年度决算341.99万元，比2014年减少698.7万元，降低67.13%，主要原因：城乡社区建设维护项目变动。其中：“城乡社区管理事务”决算208.18万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出；“城乡社区环境卫生”决算133.8万元，主要用于城乡社区道路街道养护维修、路灯亮化、园林绿化方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出557.53万元，其中人员经费455.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金支出；公用经费102.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入356.39万元，本年支出356.39万元。具体情况说明如下：

1.“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算66.39万元，其中“城市公共设施”决算66.39万元，主要用于城市道路、公共交通、道路照明、排水、等公共设施维护和建设管理等方面的支出。

2. “城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算290万元，其中“城市公共设施”决算150万元，主要用于城市道路、公共交通、道路照明、排水、等公共设施维护和建设管理等方面的支出；“其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出” 2015年度决算140万元，主要用于其他项目的城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度旌德县住建委机关运行经费102.16万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度旌德县住建委政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，旌德县住建委共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表