旌德县住建委2018年部门预算

 

2018年1月

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

 

第一部分 部门概况

  一、 旌德县住建委主要职责

  旌德县住房和城乡建设委员会属政府职能部门，主要负责城市规划、房地产开发、城市市政基础设施建设、重点项目建设、建筑业管理、房屋征迁等工作。

  二、旌德县住建委预算单位构成

  本部门机构由机关本级和 1个行政单位、5个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	住建委本级	行政单位
2	市政局（污水办）	财政拨款事业单位
3	规划局	财政拨款事业单位
4	建管局	财政拨款事业单位
5	重点局	财政拨款事业单位
6	房屋征收办公室	财政拨款事业单位

 

  三、部门2018年主要工作任务

  2018年主要工作任务是：

  （一）对照目标，在重点工作推进上下功夫。

  1、有重点有亮点规划旌德新形象。计划完成《旌德县县城给排水专项规划》、《旌德县绿地系统专项规划》、旌德县县域空间规划信息平台的建设工作、《皖南川藏线沿线景观立面改造方案》、《旌德灵芝公园周边建筑第五立面改造项目》、《灵芝公园展览馆设计及布展》编制工作；争取完成县域空间规划（“多规合一”）信息平台建设工作。做好与民经济和社会发展规划、土地利用总体规划衔接工作，做到各部门之间上位规划相协调。

  2、继续扎实有效抓好市政建设。一是建立文明创建市政建设长效机制，再进一步加大市政公用设施建设维护力度，计划继续对破损路面修复和人行道进行维修工作。二是计划继续实施背街小巷整治工程，根据旌阳镇五大社区统计汇总，2018年计划完成21个项目，计划投资约为833万。三是继续加强城区路灯管护工作，确保亮灯率达95%以上。四是计划继续做好县城区绿化的管养及建设工作。五是加快提标改造与污泥干化项目的实施进展，力争明年6月完工。定期开展管网普查及抽样监测工作，针对筛查出的问题针对性的找出解决方法，提高污水浓度。

  3、着力保障民生工程。①按照上级下达2018年农村危房改造目标任务，高标准、严要求，以五保户、低保户、残疾人贫困家庭危房改造为重点，全面完成任务；②完成旌阳镇和版书镇两个非正规垃圾堆放点的整治；③全面启动乡镇驻地污水PPP项目实体建设，2018年至少完成3个乡镇驻地污水设施建设。完成全县5200座非卫生厕所改造任务。④2018年预计完成12个老旧小区改造：绿园小区、土产公司宿舍楼、老政府宿舍楼、工商局宿舍楼、制药厂及石油公司宿舍楼、向阳二村、浮云山庄、窑上安置区、和平新村一期、庙首林场宿舍、城西路小区和旌中及新华书店宿舍；建筑面积10万平方米，预算投资800万元，涉及1093户。

  4、保质保量完成重点工程建设。根据18年县政府性投资计划安排中我委新建项目27个，总投29052万元。我委将克服人手少事情多的困难，统筹安排人员科学制定工作计划，保质保量完成县委县政府交给我们的重点工程建设任务。

  （二）规范运作，在行业监管上亮新招。

  1、突出建筑工程质量安全管理。加强建筑工程质量和安全生产监管，加大建设稽查力度。做好资质资格信息化、工程质量安全监管差别化，有效利用信用信息监管平台，实现施工现场与建筑市场“两场”联动，加大重大危险源、建筑起重机械安全监督。充分利用“监管通”、“IFA”、“IMT”、视频监控、农民工工资实名制管理等系统，加强对在建工程质量、安全和市场行为监管。

  2、做好房地产市场监管服务。不断规范房地产开发企业资质管理，严格房地产市场准入机制。引导开发企业从产品结构、资质等方面转型升级。同时，围绕全域旅游战略以及打造国际健康休闲之城、国际慢城，高起点高标准进行规划设计,提升产品品位，努力打造富有旌德特色的住房产品。    

  （三）创新管理，在部门自身建设上要效益。

  1、进一步深化作风建设。严格落实中央八项规定和省市县委关于作风建设的各项规定，加强“四风”问题日常督查，重点加强对重大节假日期间监督检查，时刻绷紧作风之弦。坚持依法行政，严格按照法定权限和程序行使权利、履行职责。

  2、进一步落实党风廉政建设责任制。严格执行《廉政准则》和党内监督各项规定，加强财务管理、工程项目等重点部位和关键环节的监督检查，不断规范权力运行机制，构建惩治和预防腐败长效机制。认真做好现行制度梳理，做好“废、立、改”工作。

  3、进一步抓好“两学一做”学习教育。抓紧抓实“两学一做”专题学习教育，积极落实“千名干部进成家”走访调研，精心组织召开专题民主生活会和组织生活会，查找问题，找准 “症结”，制定整改清单并加以落实。

 

  第二部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年财政拨款收支预算总体情况。我单位2018年财政拨款收支预算473.6万元。收入预算中：一般公共预算拨款473.6万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：城乡社区事务支出432.8万元，占91.4%；社会保障和就业支出9.5万元，占2.0%；住房保障支出31.3万元，占   6.6%。

  二、2018年一般公共预算财政拨款情况

  2018年城乡社区事务支出432.8万元，占91.4%；社会保障和就业支出9.5万元，占2.0%；住房保障支出31.3万元，占 6.6%。

  （一）“城乡社区事务” 2018年财政拨款预算432.8万元，比2017年财政拨款预算增加75.3万元，增长21.0%，增长减少原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行（含事业）432.8万元。

  （二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算9.5万元，比2017年财政拨款预算减少109.5万元，减少92.0%。

  （三）“住房保障支出”2018年度预算31.3万元，比2017年财政拨款预算减少5.7万元，减少15.4%，减少原因主要是住房公积金缴费比例降低。其中：“住房公积金”预算    31.3万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

  三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出473.6万元，其中：工资福利支出364万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出68.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助40.8万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

  四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

  2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

  五、2018年收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算473.6万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款473.6万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

  六、其他重要事项的情况说明

  机关运行经费:

  2018年机关运行经费预算68.8万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

  政府采购情况:

  2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  七、名词解释

  根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下：

  （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用