一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订、实施全县城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省、市、县机关企事业单位人员福利和离退休政策。 

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订全县军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责全县行政机关公务员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

10、综合协调、归口管理全市引进国外智力工作，会同有关部门拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

11、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全县农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县人社局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加减少户。

纳入旌德县人社局2015年度部门决算编制范围的单位共9个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人社局本级
2	县医疗保险基金管理中心
3	县社会养老保险所
4	县工伤保险基金管理中心
5	县城乡居民社会养老保险基金管理中心
6	县劳动保障监察大队
7	县劳动人事争议仲裁院
8	县公共就业（人才）服务中心
9	县人社局信息中心

 

三、旌德县人社局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计735.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计735.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加85.79万元，增长13.2%，主要原因是调整工资标准

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计671.97万元，其中：财政拨款收入641.81万元，占95.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入30.16万元，占4.49%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计685.55万元，其中：基本支出685.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计705.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计705.42万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加85.86万元，增长13.85%，主要原因是调整工资标准

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出655.39万元，占本年支出的89.1%。与2014年相比，财政拨款支出增加99.44万元，增长（降低）17.88%。主要原因是调整工资标准

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为559.6万元，支出决算为655.39万元，完成年初预算的117.12%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准。其中基本支出655.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算25.67万元，比2014年增加（减少）36.17万元，降低29%，主要原因是军转干部安置费用调整。其中：“行政运行”决算25.67万元，主要用于办公费、水电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、税金及附加、其他商品和服务支出等。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2015年度决算531.61万元，比2014年增加49.89万元，增长8.17%，主要原因是离退休人员调整工资标准。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算170.24万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本单位无此项支出。其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出655.39万元，其中人员经费549.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费105.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

旌德县人社局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度旌德县人社局机关运行经费87.4万元，主要用于保障单位运行，用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

（二）政府采购情况。

2015年度旌德县人社局政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，旌德县人社局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，旌德县人社局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：旌德县人社局决算公开表.xls（内含7个表）