旌德县民政局2017年部门决算

 

 

 

 

（封面）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分 旌德县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县民政局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 旌德县民政局概况

一、民政部门职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规,拟定全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）依法承担社会组织登记、年检、监察责任。

（三）承担双拥优抚安置工作。

（四）组织协调减灾救灾救济工作。

（五）实施最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。

（六）负责区划地名设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批。

（七）指导农村基层政权建设和社区服务体系建设。

（八）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理工作。

（九）指导全县敬老院管理和建设工作。

（十）负责城市流浪乞讨人员的救助工作。

（十一）负责全县各类社会福利企业年检审核及社会福利彩票发行和福彩公益金管理和使用工作。

（十二）开展慈善募捐，加强慈善管理。

（十三）指导全县乡镇民政所规范化建设，负责全县老龄工作，推进全县老龄事业发展。

（十四）负责全县民政事业各项资金使用情况的监督管理。

（十五）负责全县民政业务统计工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县民政局2017年度部门决算包括：本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）户，说明原因。

纳入旌德县民政局2017年度部门决算编制范围共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县民政局本级
2	老龄办
3	殡仪管理所
4	婚姻登记处
5	社会(儿童)福利中心
6	旌德县救助申请家庭经济状况核对中心

 

第二部分 旌德县民政局2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：旌德县民政局			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	738.38	一、一般公共服务支出		30
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	0	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		694.77
		九、医疗卫生与计划生育支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		0
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		18.79
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	738.38	本年支出合计		754.76
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	124.61	年末结转和结余		108.24
总计	863	总计		863

 

收入决算表                                             

						公开02表
部门：旌德县民政局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	738.38	738.38	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	30	30	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	30	30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	678.39	678.39	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	425.42	425.42	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	158.78	158.78	0	0	0	0	0
2080204	拥军优属	3.6	3.6	0	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	57.7	57.7	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	10	10	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	193.34	193.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	100.69	100.69	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.53	94.53	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.16	6.16	0	0	0	0	0
20807	就业补助	4.86	4.86	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出★	4.86	4.86	0	0	0	0	0
20808	抚恤	13.94	13.94	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.94	13.94	0	0	0	0	0
20809	退役安置	134.14	134.14	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	134.14	134.14	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1.35	1.35	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	1.35	1.35	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.79	18.79	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0	0	0	0	0
229	其他支出	11.2	11.2	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.2	11.2	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.2	11.2	0	0	0	0	0

 

 

支出决算表

												公开03表
部门：旌德县民政局												金额单位：万元
项目								本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		合计			754.76	728.36	26.40	0.00	0.00	0.00
201					一般公共服务支出			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199					其他一般公共服务支出			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999					其他一般公共服务支出			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208					社会保障和就业支出			694.77	668.37	26.40	0.00	0.00	0.00
20802					民政管理事务			439.80	413.40	26.40	0.00	0.00	0.00
2080201					行政运行			168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204					拥军优属			3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080207					行政区划和地名管理			22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2080208					基层政权和社区建设			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299					其他民政管理事务支出			234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805					行政事业单位离退休			100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501					归口管理的行政单位离退休			94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599					其他行政事业单位离退休支出			6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807					就业补助			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799					其他就业补助支出★			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808					抚恤			13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801					死亡抚恤			13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20809					退役安置			134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901					退役士兵安置			134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810					社会福利			1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004					殡葬			1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221					住房保障支出			18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102					住房改革支出			18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201					住房公积金			18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229					其他支出			11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22960					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002					用于社会福利的彩票公益金支出			11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：旌德县民政局				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		727.18	一、一般公共服务支出	30	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		11.2	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	694.77	694.77	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	18.79	18.79	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	0.00	0.00	11.2
			二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		738.38	本年支出合计	754.766	743.56	11.2
年初财政拨款结转和结余		124.61	年末财政拨款结转和结余	108.24	108.24	0.00
一般公共预算财政拨款		124.61
政府性基金预算财政拨款		0.00
合计		863	合计	863	851.8	11.2

 

 

 

第三部分 旌德县民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计863万元（含年初结转结余）、支出总计863万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少1511.96万元，下降67.19%，主要原因是本部门2017年抚恤事业费、社会福利事业费、社会救助等经费未在本部门决算支出中反映，由县财政代列支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计738.38万元，其中：财政拨款收入738.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计754.76万元，其中：基本支出728.36万元，占96.5%；项目支出26.4万元，占3.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计863万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计863万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1387.17万元，下降61.65%，主要原因是本部门2017年抚恤事业费、社会福利事业费、社会救助等经费未在本部门决算支出中反映，由县财政代列支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入727.18万元，占本年收入的98.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1202.61万元，下降62.32%。主要原因是本部门2017年抚恤事业费、社会福利事业费、社会救助等经费未在我部门体现，调整至财政代例。一是抚恤费（定期抚恤金、伤残抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助等）减少531.86万元；二是社会福利费（儿童福利、老年人福利、残疾人福利等）减少166.46万元；三是社会救助（临时救助、特困人员供养、医疗救助及优抚医疗补助）减少595.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出743.56万元，占本年支出的98.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1284.1万元，下降63.33%。主要原因本部门2017年抚恤事业费、社会福利事业费、社会救助等经费未在本部门决算支出中反映，由县财政代列支出。一是一般公共服务支出增加19.1万元;二是民政管理事务增加49.59万元;三是行政事业离退休减少18.18万元;四是就业补助(退役安置时期生活补助)增加4.86万元;五抚恤费（定期抚恤金、伤残抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助等）减少531.86万元；六是社会福利费（儿童福利、老年人福利、残疾人福利等）减少166.46万元；七是社会救助（临时救助、特困人员供养、医疗救助及优抚医疗补助）减少595.5万元;八是住房保障增加0.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出743.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占4.03%;社会保障和就业（类）支出694.77万元，占93.4%；住房保障（类）支出18.79万元，占2.5%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380万元，支出决算为743.56万元，完成年初预算的195.67%。决算数大于预算数的主要是含上年结转结余资金和项目资金增加。其中:基本支出717.16万元，占96.45%；项目支出26.4万元，占3.55%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完决算数大于预算数的主要原因是两节慰问,用于各项慰问金及慰问品。

2．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.7万元，支出决算为168.73万元，完成年初预算的164.29%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员支出和综合定额支出及一次性工作奖励。

3．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是支付武警中队家属随军就业补助费。

4．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，决算数大于预算数的主要原因是支付全国第二次地名普查合同费及监理费。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是补助城乡社区省级奖补资金拨付各乡镇社区。

6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出 （项）。年初预算为57.4万元，支出决算为234.67万元，完成年初预算的408.83%，决算数大于预算数的主要原因是用于山区库区农村住房保险费、高龄补助、事业单位在职人员和事业退休人员工资等。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。年初预算为150.6万元，支出决算为94.53万元，完成年初预算的62.77%，决算数小于预算数的主要原因是2017年10月份开始,单位退休人员工资由人力资源保障局统一发放。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的78.97%，决算数小于预算数的主要原因是2017年10月份开始,单位退休人员工资由人力资源保障局统一发放。

9．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于预算数的主要原因是用于2016年退役士兵培训期间生活补助。

10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.94万元，决算数大于预算数的主要原因追加职工一次性死亡抚恤金及安葬费。

11．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为134.14万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2016年退役士兵安置经费。

12．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是发放事业单位人员工资支出和综合定额支出及一次性工作奖励。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的113.3%，决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出717.16万元，其中人员经费584.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费132.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11.2万元，本年支出11.2万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出 （类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，决算数大于预算数的主要原因一是用于敬老院建设补助支出及慰问；二是助残日活动支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，旌德县民政局机关运行经费支出124.12万元，比2016年减少1.8万元，下降1.43%，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，旌德县民政局政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，旌德县民政局共有车辆0辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2017年,民政局按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金35.93万元。

本部门共组织对“山区库区农村住房保险试点、退役士兵技能培训、社会养老服务体系建设项目”3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金35.93万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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