（封 面）

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

旌德县公安局2018年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、旌德县公安局主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法规、规章，统一领导，指挥全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级部门提供重要信息，分析、研究对策并组织实施。

3、负责公安民警队伍的管理和教育。

4、受理公民报警求助;组织实施侦察工作，处置重大案件、治安事故和骚乱。

5、依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

6、依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所建设和管理。

7、负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

8、负责出入境和外国人在我县居留旅行等有关管理工作。

9、监督、管理全县公共信息网络的安全监察工作。

10、承担全县安全警卫工作。

11、组织实施全县公安科学技术工作；规划实施公安信息技术和刑事技术等建设工作。

12、指导、监督全县国家机关、企事业单位和重点工程的治安保卫以及群防群治工作。

13、组织开展全县公安督察工作，指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

14、负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费等管理工作。

15、组织、指导全县消防工作；对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、旌德县公安局预算单位构成

本部门机构由机关本级和10个派出机构及1个监所管理机构组成。

三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：深入学习党的十九大精神，全面深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，学透、学深、深刻领会十九大报告，以习近平总书记重要讲话精神统领全县公安工作;全面贯彻落实县委、县政府及上级公安机关决策部署，围绕中心，服务大局，全力保障县域经济社会发展，做好改革开放40周年安保工作;全面深化公安改革。积极争取党委政府支持，深化警务辅助力量建设，健全警务辅助人员管理办法和相关日常制度，明确辅警管理模式、强化管理主体责任;不断完善独具旌德特色的两网融合、立体化、智能化的全县社会治安视频防控体系。不断推广扩大“旌城卫士”使用人群，打响品牌。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况。我单位2018年财政拨款收支预算2519.75万元。收入预算中：一般公共预算拨款2519.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务2337.06万元，占92.75%；社会保障和就业支出17.14万元，占0.68%；住房保障支出165.55万元，占6.57%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共服务2337.06万元，占92.75%；社会保障和就业支出17.14万元，占0.68%；住房保障支出165.55万元，占6.57%。

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算2337.06万元，比2017年财政拨款预算增加297.8万元，增长14.6%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多。其中：行政运行2337.06万元。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算17.14万元，比2017年财政拨款预算减少169.41万元，减少90.81%。减少原因主要是退休人员进社保。

（三）“住房保障支出”2018年度预算165.55万元，比2017年财政拨款预算增加9.04万元，增长5.78%，增长原因主要是工资增长，住房公积金基数增加。其中：“住房公积金”预算165.55万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2337.06万元，其中：工资福利支出1713.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出606.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助17.14万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算2519.75万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款2349.75万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 170万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2018年机关运行经费预算52.2万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 附件：2018年预算公开