旌德县经信委2019年部门预算

 

 2019年1月

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

九、政府采购支出表

十、政府购买服务支出表

旌德县经信委2019年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、经信委主要职责

1、贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3、拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

4、监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5、负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

6、组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

7、承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

8、负责中小企业和非公有制经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

9、指导非高危行业的工业企业安全工作。

10、负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作。

11、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、经信委部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和 0个行政单位、2个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县经济和信息化委员会	行政
2	旌德县工业企业服务中心	事业
3	电力设施和电能保护办公室	事业

        三、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：2019年,我委将认真贯彻落实省、市、县出台的各项政策措施，坚持工业强县不动摇。全力打好工业和信息化发展组合拳，统筹推进质量变革、效率变革、动力变革，着力打造现代产业之城。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。我单位2019年财政拨款收支预算228.46万元。收入预算中：一般公共预算拨款228.46万元，政府性基金预算拨款收入 0万元。支出包括：一般公共服务192.50万元（相应的功能科目），占84 .2%；社会保障和就业支出20.24万元，占8.9%；住房保障支出15.72万元，占 6.9%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

按支出功能分为： 一般公共服务支出192.5万元,占84.2%；社会保障和就业支出20.24万元，占8.9%；住房保障支出15.72万元，占6.9%。

三、一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）2019年财政拨款预算192.5万元，比2018年财政拨款预算增加14万元，增长9%，增长减少原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行（相应的项级功能科目）192.5 0万元，事业运行 0 万元。

2、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款) 归口管理行政单位离退休（项）2019年财政拨款预算20.24万元, 比2018年财政拨款预算增加0.43万元，增长 2 %。增长原因主要是人员工资调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年度财政拨款预算15.72万元，比2018年财政拨款预算增加 1.25万元，增长8%，增长原因主要是人员增加，住房公积金缴费比例调整等。其中：“住房公积金”预算 15.7 2万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出228.46万元，其中：工资福利支出 170.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出37.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助  20.24万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出   0万元，主要包括：办公设备购置等。

五、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

六、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算  228.46万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款  192.50万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 35.96万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2019年机关运行经费预算37.83万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2019年政府采购预算总6万元。其中：政府采购货物预算 4万元，政府采购服务预算 2万元。

国有资产占有使用情况：

截止2018年底，旌德县经信委共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

绩效目标设置情况：

县经信委2019年项目支出按规定设置绩效目标 。2019年对0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

预算绩效目标：

2019年旌德县经信委为加强财政资金管理，提高资金使用效益,按照旌德县财政局有关要求，遵循全过程预算绩效管理模式。强化绩效目标编制、探索绩效跟踪监控、客观财政支出绩效评价、强化评价结果应用，从而努力提高绩效管理工作水平。

八、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：旌德县经信委2019预算公开表格