旌德县发改委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门2019年主要工作任务

第二部分 2019年部门预算说情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

五、2019年收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

九、政府采购支出表

十、政府购买服务支出表

旌德县发改委2019年部门预算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。

3、协调有关专项经济体制改革工作。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展重大建设项目稽查。

    5、推进经济结构战略性调整，组织开展国民经济动员有关工作。

    6、研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；组织、协调、处理大中型水库移民后期扶持和经济开发工作。

7、研究提出全县社会事业发展战略、促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议。

8、会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施。

    9、推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

10、负责指导、协调、综合管理全县招投标工作，并对全县重点建设项目过程中的工程招投标进行监督检查。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本部门预算单位只有机关本级1个。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县发展和改革委员会	行政

 

三、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

1、加强对全年经济运行情况的监测分析，做好2018年度计划执行情况的跟踪调研工作，按时完成全年经济形势分析和经济预测报告。在认真调研的基础上，着手编制2019年全县国民经济和社会发展计划（草案）。

2、及时掌握国家宏观调控政策的新动向，进一步增强工作的主动性和预见性，继续加强与上级主管部门的联系和沟通，全力以赴抓好项目资金争取工作，对尚未落实的项目抓紧衔接，力求争取更多的资金份额。

3、继续做好信用信息归集共享工作，组织开展诚信宣传周活动，落实联合奖惩制度。

4、继续加强调度，加快在建项目和新开工重点项目建设进度。围绕“两山”行动及县城第二水源点建设，积极谋划2019年政府性投资项目，同时协调企业办理审批、规划、环保、土地等前置审查手续，加快前期工作进度，确保一批有条件的重点项目尽快开工建设。

5、严格按照《旌德县重点项目管理办法》及相关文件要求，进一步加强部门之间沟通，积极主动与城乡规划、国土资源、环境保护、财政、审计、统计、安全生产、消防等有关部门相互沟通、衔接，密切配合，充分发挥秘书处职能，协调解决项目建设中存在的困难和问题，加强项目稽查和监控，保证项目建设合法、合规、有序，按照批准的内容、规模，保质保量，顺利进行并按期竣工，继续保持我县投资较快增长势头。

6、继续抓好招商选资工作，确保在年内按时完成县委、县政府下达的招商选资任务。

7、认真贯彻落实国家和省大中型水库移民后扶工作政策，全面落实移民后扶项目村民自建、政府监管服务新的建管机制。抓好移民人口管理，继续做好大中型水库移民后扶补助资金发放工作，妥善处理移民后期扶持政策兑现过程中出现的问题，继续做好移民群众来信来访接待工作，努力维护社会稳定。

8、继续抓好干部职工学习教育，加强党性修养，丰富和完善机关联系基层、干部联系群众常态化“双联系”机制，进一步密切党群、干群关系。

9、不断加强机关自身建设，进一步抓好党风廉政、文明创建、双拥、综治、普法、宣传、党建、计生、档案、国防经济动员等基础工作，促进各项工作再上新台阶。

10、按时按质完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。

我单位2019年财政拨款收支预算 212.54万元。收入预算中：一般公共预算拨款212.54万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务194.51万元，占 91.5%；社会保障和就业支出3万元，占1.5%；住房保障支出15.03万元，占7%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共服务支出194.51万元，占91.5 %；社会保障和就业支出3万元，占1.5%；住房保障支出15.03万元，占7%。

（一）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）2019年财政拨款预算194.51万元，比2018年财政拨款预算增加23.21万元，增长13.5%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2019年财政拨款预算3万元，比2018年财政拨款预算持平。持平原因主要是退休人员工资已交由人社局发放。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年度财政拨款预算15.03万元，比2018年财政拨款预算增加2.53万元，增长20%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。住房公积金预算15.03万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出212.54万元，其中：工资福利支出162.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出43.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助3万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助支出等。其他资本性支出4万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算260.54万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款212.54万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入48万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2019年机关运行经费预算47.4万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2019年政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况：

截止2018年底，旌德县发改委共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

绩效目标设置情况：

旌德县发改委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。2019年对0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

预算绩效目标：

2019年旌德县发改委更加注重预算支出使用的责任和效率，在预算编制、执行、监管的全过程中注重预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和提高服务质量，本着少花钱多办事的原则，向服务对象提供更多、更好的公共产品和公共服务。

七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。