旌德县发改委2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018年1月

 

 

目 录

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

 

二、预算单位构成

 

三、部门2018年主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算说情况说明

 

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

 

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

 

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

 

五、2019年收支预算总体情况

 

六、其他重要事项情况说明

 

七、名词解释

 

第三部分 部门预算公开表格

 

一、收入支出预算总表

 

二、收入预算表

 

三、支出预算表

 

四、财政拨款收支总表

 

五、一般公共预算支出预算表

 

六、一般公共预算基本支出表

 

七、政府性基金收支预算

 

八、“三公”经费支出预算表

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。

3、协调有关专项经济体制改革工作。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展重大建设项目稽查。

5、推进经济结构战略性调整，组织开展国民经济动员有关工作。

6、研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；组织、协调、处理大中型水库移民后期扶持和经济开发工作。

7、研究提出全县社会事业发展战略、促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议。

8、会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施。

9、推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

10、负责指导、协调、综合管理全县招投标工作，并对全县重点建设项目过程中的工程招投标进行监督检查。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本部门预算单位只有机关本级1个。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县发展和改革委员会	行政

三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、加强对2018年经济运行情况的监测分析，做好2018年度计划执行情况的跟踪调研工作。

2、加强项目谋划工作，进一步加强各乡镇、各单位对项目前期工作的指导，对于已纳入2018年政府投资计划的项目加快推进前期工作，确保完成全年项目谋划任务；强化重点项目示范带动作用,继续开展重点项目季调度、月调度及部分重点项目周调度相结合的方式，及时解决项目推进中存在的问题，推动我县重点项目快速建设，促进我县经济建设提效提速。

3、继续通过安徽省在线审批监管平台网站做好固定资产投资项目审批、备案及项目节能审查工作，配合各相关职能单位早日顺利使用安徽省投资项目在线审批监管平台。继续完善我委“安徽省政务服务网”等网站建设平台工作。

4、做好2018年省市县重点项目计划编制工作，开展项目调度，按月报送进展，全力推进项目建设；开展灾后重建项目建设进度检查，做好资金拨付工作；督促已下达投资计划中央预算内项目尽快开工，按要求报送形象进度，积极协助项目单位申报中央预算内项目资金支持，帮助企业申报工业项目资金。

5、研究制定更新全县大中型水库移民人口、项目管理办法和项目资金财务报账制度；在全县试点开展移民后扶生产开发、科技培训项目扶持；加强对已安排的移民后扶项目监管服务，及时掌握和化解移民群众中存在的不稳定因素，努力促进移民安置区的社会稳定和繁荣。

6、不断加强机关自身建设，进一步抓好党风廉政、文明创建、双拥、综治、普法、宣传、党建、计生、档案、国防经济动员等基础工作，促进各项工作再上新台阶。

7、按时按质完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况。

我单位2018年财政拨款收支预算 206.5万元。收入预算中：一般公共预算拨款186.8万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务191万元，占 92.5%；社会保障和就业支出 3万元，占1.5%；住房保障支出12.5万元，占6%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共服务171.3万元，占91.7 %；社会保障和就业支出3万元，占1.6%；住房保障支出12.5万元，占6.7%。

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算171.3万元，比2017年财政拨款预算增加1.9万元，增长0.9%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行171.3 万元。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算3万元，比2017年财政拨款预算减少34.5万元，减少92%。减少原因主要是2017年10月全县机关事业单位进行了养老保险制度改革，退休人员工资已交由人社局发放。

（三）“住房保障支出”2018年度预算12.5万元，比2017年财政拨款预算减少1.5万元，减少10.7%，减少原因主要是人员减少等。其中：“住房公积金”预算12.5万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出186.8万元，其中：工资福利支出137.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出42.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助3万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助支出等。其他资本性支出4万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算258.5万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款186.8万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入52万元,另上年结余收入19.7万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2018年机关运行经费预算46.5万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2018年政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算0万元。

七、名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用