一.部门主要职能

旌德县政协办公室是政协旌德县委员会的工作机构，担负着参与政务、执行任务、管理事务、协调内外、组织运行、搞好服务的主要职责。主要负责政协机关日常行政事务，做好服务、人事、后勤、老干、接待、联络等工作。具体组织、协调、落实县政协各种会议的筹备，组织做好会前、会中、会后的各项工作。组织协调各个专委会深入调研视察，增强参政议政的实效。负责文电起草和文书处理的管理工作。通过调查研究、搜集信息、综合情况，积极为政协领导决策提供参考。负责机关内部协调，按照政协工作计划和领导交办的工作，做好催办、督办工作。2012年县政协办公室重新修订了机关学习、值班、考勤、卫生、车辆管理办法，进一步规范了政协机关公文处理、社情民意报送等工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省旌德县政协办2016年度部门决算为本级决算。

 

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	政协办
2	……

 

三、安徽省旌德县政协办2016年度部门决算报表（附件1-7表格）

四、安徽省旌德县政协办2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计334.09万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计334.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计减少3.91万元，降低1%，主要原因：在职人员和退休人员工资增加以及公务用车预算经费削减。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计316.38万元，其中：财政拨款收入316.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计311.6万元，其中：基本支出311.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度收入总计334.09万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计334.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计减少3.91万元，降低1%，主要原因：在职人员和退休人员工资增加以及公务用车预算经费削减。

 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入316.38万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加27.38万元，增长8.6%。主要原因在职人员和退休人员工资增加.

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出311.60万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加22.6万元，增长（降低）7.2%。主要原因在职人员和退休人员工资增加.

 

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为286万元，支出决算为311.6万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因在职人员和退休人员工资增加。其中基本支出311.6万元，占109%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为168万元，支出决算为185.42万元，完成年初预算的109%.决算数大于预算数的主要原因是在职人员和退休人员工资增加.

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为118万元，支出决算数位126.16万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员和退休人员工资增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出311.60万元，其中人员经费245.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费66.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、等。

 

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度安徽省旌德县政协办机关运行经费66.18万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度安徽省旌德县政协办政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，安徽省旌德县政协办共有车辆0辆。    （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，安徽省旌德县政协办按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

 

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。