一、部门主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省、市、县委决议、决定和工作部署，开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；接受委托申报项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县科协2016年度部门决算是本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入旌德县科协2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县科学技术协会本级
2	……

 

三、旌德县科协2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计73.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计73.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少29.92万元，降低28.86%，主要原因是无科普行动专项基金。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计73.74万元，其中：财政拨款收入73.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计70.53万元，其中：基本支出70.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计73.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计73.74万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少29.92万元，降低28.86%，主要原因是本年无科普行动专项基金。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入73.73万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入降低29.93万元，降低28.87%。主要原因是本年无科普行动专项基金。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出70.53万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少33.13万元，降低31.96%。主要原因本年无科普行动专项基金。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为57.10万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。其中基本支出70.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

(1)．科学技术支出-科学技术普及-机构运行。科学技术支出-科学技术普及-科普活动。科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出。年初预算为19.30万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的112.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。其中：“机构运行”决算21.78万元，主要用于单位工作人员工资发放。“科普活动”决算为0.9万元，用于单位的科普活动。“其他科学技术普及支出”决算为7.53万元，用于支持科学技术的普及。

(2).社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。年初预算为35.80万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算37.78万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(3).住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为2.00万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出70.53万元，其中人员经费64.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度我单位没有政府性基金财政拨款收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度旌德县科协机关运行经费4.65万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2016年度旌德县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，旌德县科协共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。    4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，旌德县科协按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表