一、部门主要职能

旌德县妇女联合会是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织，是县委、县政府联系全县妇女群众的桥梁和纽带。主要职能为：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

（七）加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（八）负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县妇女联合会2016年度部门决算指本级决算，与预算相同。

纳入旌德县妇女联合会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县妇女联合会

三、旌德县妇女联合会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计110.78万元（含其他收入和年初结转结余），支出总计110.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少7.72万元，降低6.5%，主要原因是十星清洁户创建活动相关费用下降。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计92.79万元，其中：财政拨款收入80.46万元，占86.71%；其他收入12.33万元，占13.29%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计103.89万元，其中：基本支出103.89万元，，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计98.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计98.45万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少15.25万元，降低13.41%，主要原因是十星清洁户创建活动相关费用下降。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入80.46万元，占本年收入的86.71%，一般公共预算财政拨款收入减少12.54万元，降低13.48%。主要原因是十星清洁户创建活动相关费用下降。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出91.56万元，占本年支出的88.13%。与2015年相比，财政拨款支出减少4.14万元，降低4.33%。主要原因是十星清洁户创建活动相关费用下降。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为66.64万元，支出决算为91.56万元，完成年初预算的137.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。其中基本支出91.56万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.58万元，支出决算为72.75万元，完成年初预算的149.75%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加、工资增加；二是最美家庭最美家风巡讲等活动增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.38万元，决算为14.67万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.68万元，决算数为4.14万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出91.56万元，其中人员经费68.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴支出；公用经费23.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0元，年末结转和结余0万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度旌德县妇女联合会行政运行经费61.65万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度旌德县妇女联合会政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，旌德县妇女联合会共有车辆0辆，原有一般公务用车1辆经车改已上交；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。   4、预算绩效管理工作开展情况

2016年旌德县妇女联合会按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

联系方式：旌德县妇女联合会 电子邮箱：jdxfl@126.com  电话：8023182

 

附件：1.收入支出决算表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表