一、部门主要职能

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观做好中国特色社会主义事业的建设者；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见要求和建议；

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税、提高生产技术和产品质量；

（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（十）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社会及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；     （十二）承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县工商联2016年度部门决算是本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入旌德县城管局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县工商联本级
2	……

三、旌德县工商联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计84.63万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计84.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加48.96万元，增长137.25%，主要原因是工资改革，人员增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计79.64万元，其中：财政拨款收入79.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计75.81万元，其中：基本支出75.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计84.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计84.63万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加48.96万元，增长137.25%，主要原因是工资改革，人员增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入79.64万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加44.68万元，增长129.77%。主要原因人员工资调整。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出75.81万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加45.13万元，增长147%。主要原因人员工资调整，人员增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为33.40万元，支出决算为75.81万元，完成年初预算的226%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整。其中基本支出75.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

(1)．一般公共服务-民主党派及工商联事务-行政运行。年初预算为17.50万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的331%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。其中：“行政运行”决算58.01万元，主要用于单位工作人员工资发放。“其他一般公共服务支出”决算0万元.

(2).社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。年初预算为14.80万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算15.8万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(3).住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为1.10万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的181%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出75.81万元，其中人员经费40.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费35.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企事业单位的补贴等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度我单位没有政府性基金财政拨款收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度旌德县工商联机关运行经费4.34万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2016年度旌德县工商联政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，旌德县工商联共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。    4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，旌德县工商联按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

联系电话:0563-8023901