一、部门主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省、市、县委决议、决定和工作部署，开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；接受委托申报项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。

二、部门决算单位构成

科协是科技工作者的群众团体，行政编制为 3 名，其中主席、副主席各 1名，其他干部职工 1 名。内设机构有：办公室 。

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计103.66万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计103.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加44.77万元，增长76.02%，主要原因：一是召开五年一度的换届选举大会；二是一名退休干部去世，支付一次性抚恤金；三是支付基层科普行动计划中央专项资金。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计103.66万元，其中：财政拨款收入103.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计103.66万元，其中：基本支出83.66万元，占80.7%；项目支出20万元，占19.3%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计103.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计103.66万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加44.77万元，增长76.02%，主要原因：一是召开五年一度的换届选举大会；二是一名退休干部去世，支付一次性抚恤金；三是支付基层科普行动计划中央专项资金。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出103.66万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加44.77万元，增长76.02%。主要原因一是召开五年一度的换届选举大会；二是一名退休干部去世，支付一次性抚恤金；三是支付基层科普行动计划中央专项资金。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为57.8万元，支出决算为103.66万元，完成年初预算的179.34%。决算数大于预算数的主要原因一是召开五年一度的换届选举大会；二是一名退休干部去世，支付一次性抚恤金；三是支付基层科普行动计划中央专项资金。其中基本支出83.66万元，占80.7%；项目支出20万元，占19.3%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算44.94万元，比2014年增加16.42万元，增长57.57%，主要原因是支付基层科普行动计划中央专项资金。

2．“社会保障和就业”2015年度决算53.47万元，比2014年增加26万元，增长94.65%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算41.14万元，主要用于机关和离退休人员支出；“事业单位离退休”决算12.33万元，主要用支付一次性抚恤金。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元，比2014年增加0万元，增长（降低）0%。其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出83.66万元，其中人员经费76.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

旌德县科协2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度旌德县科协机关运行经费6.03万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度旌德县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，旌德县科协共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，旌德县科协按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。评价结果显示，（概况表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。）

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表