旌德县2021年农村饮水工程维修养护工程水利发展资金绩效自评报告

一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

本项目属中央水利资金项目，项目批复总投资61.8万元。其中：依据《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》(水财务【2019】157号)、《安徽省财政厅关于提前下达2021年中央财政水利发展 资金预算的通知》(皖财农【2020】1351号)下达中央财政资金30.9万元，县财政资金30.9万元，共计下达61.8万元。

本项目总体的绩效目标是169处农村饮水工程维修养护，,覆盖服务人口4.52（万人）。

（二）预算和绩效目标分解情况

1、资金分配情况

项目批复总投资61.8万元，其中中央财政资金30.9万元，县财政配套资金30.9万元，2021年度中央下达资金61.8万元。

2、预算和绩效目标省内分解下达情况

2020年12月14日安徽省水利厅以《关于做好2021年中央财政补助农村饮水工程维修养护经费使用工作的通知》下达投资计划共计30.9万元。

（三）实施项目情况

项目完成情况：全县169处农村饮水工程的蓄水池、过滤池等进行必要的维修、清洗，输水管材的更换以及水质净化消毒设施的购买等相关工作。工程于2021年2月12日开工，2021年6月底完成建设任务；工程于2021年7月完成资金拨付和项目验收工作。

（四）2020年度水利发展资金绩效评价整改情况

无

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

本项目自评绩效依据文件为《财政部办公厅、水利部办公厅关于开展2020年度水利发展资金绩效评价工作的通知》财办农【2021】14号文。

（二）自评方式

依据省级开展水利发展资金绩效评价工作的通知及市县相关文件要求。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1、资金到位情况

本项目2021年度共到位中央财政资金30.9万元，财政资金到位率100%。

表3-1 2021年度中央和县级财政资金到位情况表

分类	批复预算数（万元）	扣除脱贫县资金后
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			中央和县级财政资金到位率（%）
		总投资	其中		小计	其中
			中央	县级		中央	县级
农村饮水工程维修养护	61.8	61.8	30.9	30.9	61.8	30.9	30.9	100%

2、资金执行情况

截至2021年7月底工程验收合格率达100%，维修养护任务完成比例到2021年7月底预算资金完成100%。

表3-2 2021年度水利发展资金执行情况表

分 类	投资 （万元）	完成投资 （万元）		投资完成率 （%）
		截至2021年12月底	截至2022年1月底	截至2021年12月底	截至2022年1月底
农村饮水工程维修养护	61.8	61.8	61.8	100%	100%

3、资金管理情况

为加强和规范农业专项资金管理，旌德县农业农村水利局制定了专项资金管理制度。项目财务采取单独核算。且中央资金用于主体工程建设，地方配套用于前期费、独立费、土地征用等。在项目施工过程中，资金支付均按照合同约定按时支付，未影响项目进度。

（二）项目管理情况分析

1、组织实施

农村饮水工程维修养护项目由旌德县农业农村水利局负责管理，并编制了《旌德县2021年农村饮水工程维修养护经费使用实施方案》向市水利局农饮站进行了报备。考虑到项目涉及工程数量较多，单个工程投资较少，为减少中间环节费用，更好的利用资金，发挥资金效益，项目采用“统一采购，各镇实施”的方式进行建设，由县财政局、县农业农村水利局对项目的质量、安全、资金等进行监管并进行技术指导。

2、绩效管理

本项目制定了绩效管理办法，自评材料报送真实、准确，绩效目标及自评材料的报送及时。

（三）产出指标完成情况分析

1、项目数量指标

（1）数量指标：全县169处农村饮水工程的蓄水池、过滤池等进行必要的维修、清洗，输水管材的更换以及水质净化消毒设施的购买等相关工作。

（2）完成情况：全县169处农村饮水工程的蓄水池、过滤池等进行必要的维修、清洗，输水管材的更换以及水质净化消毒设施的购买等相关工作。

2、项目质量指标

质量指标：质量合格。

完成情况：质量经验收合格，工程无任何质量问题。

3、项目时效指标

工程于2021年2月12日开工，2021年6月底完成建设任务。工程于2021年7月进行了完工验收。

表3-3  2020年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数（个）					项目 完工率（%）	项目 验收率（%）
	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格
农村饮水工程维修养护	1	1	1	1	1	100	100

4、项目成本指标

完成情况：项目支出等于批复概算，本项目2021年7月已进行了完工验收，工程款已全部支付，项目资金控制在概算投资内。

（四）效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析

通过实施本项目，将有效提升水质，充分发挥农村安全饮水效益提供坚实保障。

2、项目实施的社会效益分析

2021年农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口4.52（万人)，项目的实施完成加快了农村经济发展,促进了群众脱贫致富,改善了生态环境,提高了农民健康水平，社会效益显著。

3、项目实施的生态效益分析

维修养护工程已全部完成，工程的实施有效改善了水源环境，获得了社会广泛好评，生态效益明显。

4、项目实施的可持续影响分析

农村饮水工程维修养护项目是加强我县农村饮水工程运行管理，充分发挥农村饮水工程效益，更好地满足群众对饮水安全的需求和国民经济的发展、促进水资源的可持续利用等方面发挥着重要作用。该项目的实施具有较好的可持续性。

（五）满意度指标完成情况分析

项目实施后，我局通过问卷调查的方式对项目所在地，预计收益的人群进行满意度调查，发放满意度调查表10份，收回调查表10份，满意的调查表10份，即受益群众满意度达100%。

表3-4  2020年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
旌德县	20	100

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

综上所述，旌德县2021年农村饮水工程维修养工程绩效自评得分为100分，绩效评价等级为优秀。