白地镇2021年预算执行情况和2022年预算

草案的报告

——2022年元月19日在镇第十四届人民代表大会第一次会议上

白地镇财政管理服务中心  陶如宝

各位代表、列席的同志们

我受镇政府的委托，现在向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的书面报告，请各位代表审议，并请各位列席的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

1、2021年我镇实现财政收入522万元，与上年同期相比略有增长（2021年后2个月企业暂缓申报）。

2、2021年收入1311.84万元，支出1347.01万元，占调整预算的100%，其中：人员经费支出745.81万元，商品服务支出和其他支出601.20万元。分部门支出情况：

（1）行政运行：工资福利支出686.69万元，占调整预算的100 %，日常公用经费的支出584.34万元；

（2）发展与改革支出22.14万元，占调整预算的100 %；

（3）民政管理事务支出18.76万元，占调整预算的100%；

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出18.87万元，占调整预算的100 %；

（5）医疗卫生与计划生育支出5.85万元，占调整预算的100 %；

（6）行政事业单位养老支出90.47万元，（其中含机关事业单位基本养老保险缴费支出50.53万元，行政单位离退休38.31万元，其他行政事业养老支出1.63万元）占调整预算的100%；

（7）抚恤支出：3.30万元（义务兵优待支出3.30万元）；

（8）农林水事务支出119.05万元（其中：农村综合改革32万元，占调整预算的100%。

（9）住房和保障支出58.05万元，占调整预算的100%；

（10）人大事务支出2.38万元，占调整预算的100%；

（11）其他财政事务支出26.93万元，占调整预算的100%；

（12）城镇社区支出473.11万元，占调整预算的100%；

（13）文化和旅游支出3.81万元（文物保护3.81万元）占调整预算的100%；

3、收支平衡情况：实现了全年预算收支平衡。

从总体上看，2021年的预算执行情况较好：一是财政收入保持平稳增长；二是实现了“三保”既“保工资、保运转、保基本民生”，保障了我镇持续、健康、有序发展；三是支出结构进一步优化，保证刚性支出，控制一般消费性支出。

二、2022年预算收支

2022年一般预算收入696.50万元；2022年预算支出数：696.50万元。

分部门支出情况：

1、一般公共服务：257.27万元；(其中:人大事务支出3.76万元；政府经费支出248.51万元；其他财政事业支出5万元)；

2、社会保障与就业：113.09万元；（其中：财政对基本养老保险基金的补助93.74万元；事业单位养老支出18.37万元；财政对其他基本养老保险基金的补助0.98万元）；

3、医疗卫生与计划生育支出：34.46万元；

4、农林水：206.54万元；（其中:事业运行185.31万元;农村社会事业19.23万元）

5、住房保障：74.14万元；

6、灾害防治及应急管理支出：5万元。

7、公共安全支出：3万元

8、教育支出：3万元

三、回顾过去一年，我们主要做了以下工作

（一）全力组织财政收入，确保收入任务完成

一是加强征管和部门协调，在镇财税领导组的正确领导下，通过制定收入计划，认真测算税源，加强征收部门的工作协调，落实各部门征收任务，充分调动了各部门组织收入的积极性，为全面完成全年财政收入任务打下坚实的基础；二是依法治税，以《税收征管法》为行为规范，树立依法纳税是每个公民光荣义务的意识，规范了征收行为，维护了征收秩序，提高了征收实效；三是进一步加强非税收入征缴管理，把非税收入纳入预算管理，实行综合预算，切实做到应收尽收和收支两条线,为政府集中财力办事起到了一定的资金保障。

（二）认真做好一卡通发放工作

2021年继续按照涉农补贴政策的要求，并坚持“六到户、八不准”的原则全镇共发各类补贴1198.27万元，其中农村特困人员供养补助资金39.42万元，农村居民最低生活保障资金30.08万元，困难残疾人生活补贴20.36万元，重度残疾人护理补贴资金6.38万元，农村孤儿基本生活补助资金1.31万元，农村抚恤（优抚）资金项目63.56万元，农村计划生育家庭奖励扶助资金70.27万元，农村残疾人生活救助资金3.82万元，城乡居民基本医疗保险7.5万元，耕地地力保护补贴（农业支持保护补贴）180.52万元，稻谷补贴66.74万元，农机购置补贴资金12.09万元，农村危房改造4.6万元，灾民生活救助资金32万元，森林生态效益和护林员补助资金31.8万元，村组干部报酬和补贴资金72.4万元，大中型水库移民后期扶持资金215.1万元，扶贫项目补助资金48.17万元，使农民真正得到实惠保障了民生，提高了群众幸福指数。

（三）积极做好民生工程工作

为改善农村基础设施条件，推动农村公益事业发展，白地镇本年度申报批准农村公益事业财政奖补项目四个，总投入55.8995万元，其中申请财政奖补资金46万元，村集体投入9.8995万元，项目建设内容涵盖村内道路硬化、道路亮化、水渠建设等，解决了一些农民迫切需要解决的公益事业等难题，方便了农民的出行和改善了生产、生活环境。

（四）千方百计确保干部工资发放和机关的正常运转

一是按照《预算法》的要求，严格编制和执行全年预算，保证干部工资不留资金缺口；二是进一步完善银行代发工资制度，保证了工资的按时发放；三是大力压缩一般消费性支出，保证基本民生支出。

在过去的一年，我镇财政工作尽管取得了一些成绩，但仍存在一些问题，主要表现在：一是我镇规模企业少，税收增长潜力不足，财政增收的后劲不足；二是财政刚性支出增长快，收支矛盾比较突出。

四、与时俱进，开拓创新，扎实做好2022年财政工作

2022年我镇财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕发展主题，坚持稳中求进的工作总思路，按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，大力支持农村产业结构调整和努力挖掘税源；强化收入征管；确保财政收入稳定增长；进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出，加强政府综合预算管理，提升财政科学管理水平，提高财政资金使用效益，促进我镇经济持续健康较快发展和社会和谐稳定。

2022年的财政工作目标：一是实现财政收入稳定增长，完成全年财政收入任务；二是保证工资发放、机关正常运转和基本民生的支出需要，即“三保”；三是深化财政体制改革，构建公共财政体制框架。为实现上述目标，我们重点要做好以下七项工作：

（一）强化责任和征管措施，推进征管改革，继续完善农村税费改革，确保全年预算收入任务的完成。加强组织领导和部门协调，认真贯彻《税收征管法》，强化税收征管，加强税源分析和重点税源监控，努力挖掘财政增收的潜力，大力开展税法宣传，增强纳税人依法纳税观念，提高纳税主动性，切实做到应收尽收；认真落实税改各项配套措施，切实减轻农民负担，支持农村经济发展。

（二）加强财政调控力度，确保工资发放和机关正常运转，进一步完善综合预算管理和国库集中支付，统筹安排预算内外资金，确保民生和发展正常经费需求。

（三）积极推进县乡财政一体化实施，进一步完善财政工作科学化、精细化、制度化、规范化，实现业务管理、资金监管、队伍建设、信息系统、为民服务五个“一体化”，使财政管理规范化工作适应新要求。

（四）推进公共财政支出改革，构建公共财政体制框架，按照《政府会计制度》进一步完善会计集中核算制度，提高会计核算中心的管理和服务水平，完善政府采购制度，提高财政资金的使用效率。

（五）深入推进我镇财政资金监管工作。将所有财政资金纳入监管范围，提高财政资金使用绩效。强化对补助性资金的监管，严格项目资金监管，规范镇本级、村级资金和财务的监管。真正实现财政资金使用效益最大化。

（六）扎实做好2022年重点业务工作。加强民生工程建设，落实好农村公益事业财政奖补项目实施和后期管护；认真做好惠农补贴资金发放工作；积极配合乡村振兴建设，主动落实工作，全面整合落实资金，积极推进绩效管理；加强财政监督工作，使有限的资金发挥最大的效益。

（七）深入贯彻党的十九届六中全会精神，迎接二十大召开。本着厉行节约的原则，严格执行中央关于作风建设八项规定、安徽省纪委“十条禁令”和市县关于作风建设有关规定，全面改进和加强财政部门干部作风建设。加强财政干部理论学习和业务培训，进一步转变观念改进作风，创新工作方式方法，提高财政干部依法行政、依法理财水平。努力做到工作零差错、服务零缺陷、群众零投诉。积极为全镇经济社会协调发展提供保障。

各位代表，2022年财政工作更加艰巨，我们决心继续深入贯彻落实科学发展观，狠抓增收节支，强化资金管理，深化财政改革，加强队伍建设，着力提高财政运行质量，为确保我镇财政工作目标任务的全面完成而努力奋斗！

谢谢大家！