旌德县旌阳镇政府
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索引号: 11341730003260895U/202112-00114 组配分类: 预算绩效考核
发布机构: 旌德县旌阳镇政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 部门整体支出绩效自评表 文号:
生成日期: 2021-12-30 发布日期: 2021-12-30
部门整体支出绩效自评表
发布时间:2021-12-30 10:07 来源:旌德县旌阳镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
2020 年度)












部门(单位)名称 旌阳镇人民政府
年度
主要
任务
完成
情况
任务名称 完成情况 年初预算数 全年预算数
(A,万元)

全年执行数
(B,万元)

分值 执行率(B/A) 得分
其中:
  财政拨款
其中:
  财政拨款
任务1 人员工资:保障政府正常运转的镇级人员工资 530.54万元 1042.26 1042.26万元 1042.26 1042.26万元 10 100% -
任务2 保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生健康、村级和民间非盈利组织等部门正常运转 247.95万元 737.92 737.92万元 737.92 737.92万元 - 100% -
任务3 农村公益事业:垃圾处理费 35.79万元 50.16 50.16万元 50.16 50.16万元 - 100% -
金额合计 814.28万元 1830.34 1830.34万元 1830.34 1830.34万元 - 100%
年度
总体
目标
完成
情况
预期目标 实际完成情况
目标1:建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效
管理;预算绩效管理部门单位完成率100%
目标2:部门单位使用预算资金符合预算财务管理制度的规定,支出符合国家
财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
目标3:按照县委、县政府、镇党委镇政府2021年工作目标,围绕构建和谐、
高效、绿色、服务的政府。圆满完成全年各项任务,努力建设人民群众满意的
政府。
目标1:建立全面规范透明、标准科学、约束有
力的预算制度、全面实施绩效管理;预算绩效管
理部门单位完成率100%。目标2:部门单位使用
预算资金符合预算财务管理制度的规定,支出符
合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付
有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤
占、挪用、虚列支出等情况。目标3:按照县委
、县政府、镇党委镇政府2021年工作目标,围绕
构建和谐、高效、绿色、服务的政府。圆满完成









一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施




(50分)
数量指标 指标1:保障政府正常运转的镇级人员工资 2020年1到12月工资和津补贴足额发放 发放到位 10 10
指标2::保障党委、政
府、人大、财政、农林水、卫
生、村级和民间非盈利组织等
部门正常运转经费
2020年1到12月政府各站所各村居正常履行政府高效职能,合理合规使用部门日常运转经费 部门日常运转正常 5 5
指标3、村级遗属等补贴 及时足额缴纳村干部养老保险、遗属补助 及时发放到位 5 5


指标4、保障农村公益事业项目支出 2020年1-12月按季度向村发放垃圾处理经费 及时发放完成 5 5
质量指标 指标1:工资津补贴发放及时
、金额正确;确保村干部稳定
、遗属生活有保障
530.54万元 1042.26万元 5 5
指标2:确保每个部门正常支
出运转经费
247.95万元 737.92万元 5 5
指标3、确保项目及时进行实
35.79万元 50.16万元 5 5
时效指标 指标1:时间 1-12月 1-12月 5 5
成本指标 指标1:2020年预算数 814.28万元 1830.34万元 5 5




(30分)
经济效益
指标
指标1:经济效益 100% 100% 5 5
社会效益
指标
指标1:各部门正常运转,保证服务到位 服务到位,正常运转 服务到位,正常运转 5 5
指标2:干部安心工作 / / 5 5
生态效益
指标
指标1:乡镇生态效益 山清水秀 山清水秀 5 5
可持续影响
指标
指标1:可持续参考编制来年预算 / / 5 5
指标2:服务型节约型政府 / / 5 5
满意度
指标
(10分)
服务对象
满意度指标
指标1:农民群众对政府公共运行满意度 100% 100% 5 5
指标2:政府职工对政府的归属感 100% 100% 5 5
总分

100