旌德县旌阳镇政府
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索引号: 11341730003260895U/202112-00113 组配分类: 预算绩效考核
发布机构: 旌德县旌阳镇政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 预算项目绩效监控分析表 文号:
生成日期: 2021-12-30 发布日期: 2021-12-30
预算项目绩效监控分析表
发布时间:2021-12-30 10:06 来源:旌德县旌阳镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
项目名称
主管部门及代码
实施单位 旌阳镇人民政府
项目资金                    (万元)
年初预算数 每个季度执行数(分季度描述) 全年预计执行数
  年度资金总额:50.16 35.79 一季度执行25%二季度25%三季度17.5%四季度32.5% 100%
      其中:本年一般公共预算拨款 50.16
100%
            其他资金

100%
年度总体目标 及时处理农村垃圾,确保农村道路及社区干净整洁,环卫设施完好,保障农村环境卫生管理质量稳步提升。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标 1—3月执行情况 4—6月执行情况 7—9月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
经费
保障
制度
保障
人员
保障
其他 原因
说明
确定能 有可能 完全
不可能



数量指标 农村生活垃圾清运 9个村 25% 25% 17.5% 100%




确定能
































质量指标 垃圾清运率 100% 100% 100% 100% 100%




确定能
































时效指标 完成时间 2021年底 2021年底 2021年底 2021年底 2021年底




确定能
































成本指标 生活垃圾处理成本 50.16万元 12.54万元 12.54万元 8.36万元 50.16万元




确定能
































……

















经济效益
指标
经济效益指标 100% 100% 100% 100% 100%




确定能
































社会效益
指标
全镇垃圾清运覆盖率(9个村) 100% 100% 100% 100% 100%




确定能
































生态效益
指标
减少对环境的污染,形成生态功能区 100% 100% 100% 100% 100%




确定能
































可持续影响
指标

100% 100% 100% 100% 100%




确定能
































……














满意度指标 服务对象
满意度指标
公众满意度 大于98% 大于98% 大于98% 大于98% 大于98%




确定能
































……














注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
















    2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
















    3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。