旌德县云乐镇政府
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索引号: 113417300032608609/202205-00122 组配分类: 政府决算
发布机构: 旌德县云乐镇政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 旌德县云乐镇人民政府2020年度部门决算 文号:
生成日期: 2022-05-20 发布日期: 2022-05-20
旌德县云乐镇人民政府2020年度部门决算
发布时间:2022-05-20 16:16 来源:旌德县云乐镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

旌德县云乐镇人民政府2020年度部门决算

















2021年9月


 录

第一部分 旌德县云乐镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县云乐镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县云乐镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

旌德县云乐镇人民政府2020度部门决算情况


第一部分 旌德县云乐镇人民政府概况

一、部门职责

(一)党政办公室: 负责党委、人大、政府、纪委、武装部的日常事务工作;负责组织、宣传、统战、监察、人事、信访、共青团、妇联、老干部及关心下一代工作;负责综合协调、政务监督、信息报道、财务管理、文秘档案和机关后勤工作。 
    (二)经济发展办公室:负责农村土地承包管理,农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;负责招商引资和安全生产监督管理工作;规划培育工业,协调促进通信、农电、交通和商业供销等第三产业发展;协调工商、税务、金融等财经部门支持经济发展;负责宣传贯彻农村经济法规、政策,规划农林产业发展;协调和指导农林服务部门的工作;负责抓好农田水利基本建设;做好各类统计工作;负责乡村建设规划、土地资源管理、环境与自然资源保护工作。  
    (三)社会事务办公室:负责科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育事业的组织管理工作;负责民政管理、司法调解、社会治安、综治和维稳的组织管理工作;巩固两基教育成果,抓好中、小学素质教育;巩固农村初级卫生保健,提高群众身体素质;开展文化娱乐活动,活跃文化市场,发展广播电视事业;开展优待、抚恤、救灾工作,指导村委会的换届选举工作。
    (四)卫计办:贯彻执行党和国家的人口和计划生育工作方针、政策、法律、法规;指导村级开展经常性工作,负责业务资料的规范管理;组织实施人口和计划生育目标管理责任制的指导、检查、考核。


二、机构设置

从决算单位构成看,旌德县云乐镇人民政府2020年度部门决算包括:政府本级决算,与预算比较,增加0户。

纳入旌德县云乐镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

党政办公室

2

经济发展办公室

3

社会事务办公室

4

卫计办









第二部分 旌德县云乐镇人民政府2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:旌德县云乐镇人民政府

 

 

金额单位:万元

收入

支出

金额

项目

金额

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1006.27

一、一般公共服务支出

85.07

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

66.62

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

86.95

 

 

九、卫生健康支出

13.41

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

819.49

 

 

十二、农林水支出

45.22

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

39.36

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1072.89

本年支出合计

1089.5

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

85.55

年末结转和结余

68.94

 

 

 

 

总计

1158.44

总计

1158.44


收入决算表


 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:旌德县云乐镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

1072.89

1006.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.62

208

社会保障和就业支出

86.95

86.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.33

12.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.4

16.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

13.7

13.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

2.7

2.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

13.41

13.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

13.41

13.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

11.48

11.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

887.95

821.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.62

21203

城乡社区公共设施

844

777.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.62

2120399

其他城乡社区公共设施支出

844

777.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.62

21299

其他城乡社区支出

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45.22

45.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

19.65

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

19.65

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39.36

39.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.36

39.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

39.36

39.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:旌德县云乐镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1089.5

1089.5

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

85.07

85.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

85.07

85.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

85.07

85.07

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

86.95

86.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.33

12.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.4

16.4

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

13.7

13.7

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

2.7

2.7

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

13.41

13.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

13.41

13.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

11.48

11.48

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

819.49

819.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

775.54

775.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

775.54

775.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45.22

45.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

19.65

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

19.65

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39.36

39.36

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.36

39.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

39.36

39.36

0.00

0.00

0.00

0.00




财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:旌德县云乐镇人民政府

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1006.27

一、一般公共服务支出

64.15

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

86.95

0.00

 

 

九、卫生健康支出

13.41

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

764.88

0.00

 

 

十二、农林水支出

45.22

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

39.36

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

1006.27

本年支出合计

1013.98

0.00

年初财政拨款结转和结余

64.63

年末财政拨款结转和结余

56.93

0.00

一般公共预算财政拨款

64.63

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

总计

1070.9

总计

1070.9

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:旌德县云乐镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

64.63

64.63

0.00

1006.27

1006.27

0.00

1013.98

1013.98

0.00

56.93

56.93

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

86.95

86.95

0.00

86.95

86.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

7.49

7.49

0.00

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

7.49

7.49

0.00

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

6.82

6.82

0.00

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.00

0.00

0.00

6.82

6.82

0.00

6.82

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

12.33

12.33

0.00

12.33

12.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

7.52

7.52

0.00

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

4.81

4.81

0.00

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

16.4

16.4

0.00

16.4

16.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

0.00

0.00

0.00

13.7

13.7

0.00

13.7

13.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

0.00

0.00

0.00

2.7

2.7

0.00

2.7

2.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.00

0.00

0.00

7.49

7.49

0.00

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

0.00

0.00

0.00

7.49

7.49

0.00

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

36.41

36.41

0.00

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

36.41

36.41

0.00

36.41

36.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.48

0.48

0.00

13.41

13.41

0.00

13.41

13.41

0.00

0.48

0.48

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.48

0.48

0.00

13.41

13.41

0.00

13.41

13.41

0.00

0.48

0.48

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

0.00

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.48

0.48

0.00

11.48

11.48

0.00

11.48

11.48

0.00

0.48

0.48

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

821.33

821.33

0.00

764.88

764.88

0.00

56.45

56.45

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

777.39

777.39

0.00

720.94

720.94

0.00

56.45

56.45

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

777.39

777.39

0.00

720.94

720.94

0.00

56.45

56.45

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

43.95

43.95

0.00

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

43.95

43.95

0.00

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

45.22

45.22

0.00

45.22

45.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

19.65

19.65

0.00

19.65

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

0.00

0.00

0.00

19.65

19.65

0.00

19.65

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

25.58

25.58

0.00

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

25.58

25.58

0.00

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

39.36

39.36

0.00

39.36

39.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

39.36

39.36

0.00

39.36

39.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

39.36

39.36

0.00

39.36

39.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:旌德县云乐镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

462.66

302

商品和服务支出

142.78

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

121.84

30201

  办公费

34.79

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

115.45

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

87.7

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

21.63

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

12.70

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.80

30108

机关事业单位基本养老保险费

32.62

30206

  电费

6.18

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

  0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.66

30211

  差旅费

2.57

31006

  大型修缮

0.00

30113

住房公积金

41.58

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

5.07

31008

  物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

21.69

30214

  租赁费

3.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

49.50

30215

  会议费

2.78

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.95

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

7.52

30217

  公务招待费

9.47

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

13.70

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.80

30305

  生活补助

4.81

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

4.55

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

16.23

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.07

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

9.26

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

10.50

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

15.39

31204

  费用补贴

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

14.21

30240

税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

23.22

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

399

其他支出

358.25

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

358.25

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

366.54

公用经费合计

501.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:旌德县云乐镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

旌德县云乐镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。




第三部分 旌德县云乐镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1158.44万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1158.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加514.75万元,上升79.97%,主要原因:人员增加,工资福利增加,日常公用经费增加。


二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1072.89万元,其中:财政拨款收入1006.27万元,占93.79%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入66.62万元,占6.21%。


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1089.5万元,其中:基本支出1089.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1070.9万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1070.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加491.25万元,上升84.75%,主要原因:人员增加,工资福利增加,日常公用经费增加。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1013.98万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加451.55万元,上升80.28%。主要原因:人员增加,工资福利增加,日常公用经费增加。

)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1013.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出64.15万元,占6.33%;社会保障和就业(类)支出86.95万元,占8.58%;卫生健康(类)支出13.41万元,占1.32%;城乡社区(类)支出764.88万元,占75.43%;;农林水(类)支出45.22万元,占4.46%;住房保障(类)支出39.36万元,占3.88%。 

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.12万元,支出决算为1013.98万元,完成年初预算的272.49%。决算数大于预算数的主要原因: 人员增加,工资调整,工资福利支出增加。其中:基本支出1013.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为3.6万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是人大事务支出做到政府办公厅(室)及相关机构事务中。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为256.04万元,支出决算为64.15万元,完成年初预算的25.05%,决算数小于预算数的主要原因政府办公厅事务支出做到其他城乡社区支出中。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为6.91万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的108.39%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为6.51万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的104.76%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休和其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为6.69万元,支出决算为12.33万元,完成年初预算的184.3%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员退休费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出和义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,年中义务兵抚恤有支出。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.49万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,年中社会福利事业单位有支出。

8. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为31.45万元,支出决算为36.41万元,完成年初预算的115.77%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整,养老保险增加。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为4.44万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是其他财政对社会保险基金的补助支出做到其他城乡社区公共设施支出中。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务和其他计划生育事务支出(项)。年初预算为11.37万元,支出决算为13.41万元,完成年初预算的117.94%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施其他城乡社区支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为764.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,但政府办公厅(室)及相关机构事务支出放到了该款项中。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为9.2万元,支出决算为19.65万元。决算数大于预算数的主要原因是对村委会的支出增加。

13.农林水支出(类)水利(款)防汛和抗旱(项)年初预算为2万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是该支出做到其他城乡社区公共设施支出中。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为25.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,但对村民委员会和村党支部的补助有支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.91万元,支出决算为39.36万元,完成年初预算的136.15%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整,人员调整。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为5万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是把应急管理事务做到其他城乡社区公共设施支出中。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1013.98万元,其中:人员经费512.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费501.83万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他交通工具购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。


七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县云乐镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的收入。


八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,旌德县云乐镇人民政府机关运行经费支出501.83万元,比2019年增加305.94万元,增长156.18%,主要原因一是增加了对民间非营利组织和群众性自治组织补贴;二是人员增加,其他经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,旌德县云乐镇人民政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202012月31日,旌德县云乐镇人民政府共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

本部门在2020年度未组织开展项目绩效评价,无评价结果。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
      十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用