一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1005.2 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1005.2 万元（含结余分配和年末

结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 191.94 万元， 下降 16.0%，主要原因：一是工资变动和人员调整；二是对民间 非营利组织和群众性自治组织补贴减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 952.97 万元，其中：财政拨款收入 902.08 万元，占 94.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.89 万元，占 5.3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 904.15 万元，其中：基本支出 904.15 万 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 875.24 万元（含年初财政拨款

结转结余），支出总计 875.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。 与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）251.92 万 元，增长（下降）22.4%，主要原因：一是工资变动和人员调整； 二是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 871.92 万元，占本年 收入的 86.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 256.06 万元，下降 22.7%。主要原因一是工资变动和人员调整； 二是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 834.73 万元，占本年 支出的 87.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.23 万元，下降 26.0%。主要原因一是工资变动和人员调整； 二是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 834.73 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.97 万元，占 4.3%;公 共安全（类）支出 13 万元，占 1.6%；文化体育与传媒（类）支 出 12.58 万元，占 1.5%；社会保障和就业（类）支出 105.01 万 元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 15.73 万元，占 1.9%;节能 环保（类）支出 39.37 万元，占 4.7%；城乡社区（类）支出 541.35 万元，占 64.8%；农林水（类）支出 38.98 万元，占 4.7%；住房 保障（类）支出 32.73 万元，占 3.9%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 497.94 万元，支出决算为 834.73 万元，完成年初预算的 167.6%。决算数 大于预算数的主要原因:一是人员变动和工资调整；二是部分支出 年初未纳入预算。其中:基本支出 834.73 万元，占 100%；项目支 出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 546.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，主要支 出包含工资奖励支出和对民间非营利组织和群众性自治组织的补 贴支出等。

8.农林水（类）农业（款）农村公益事业（项），年初预算 为 36 万元，支出决算为 38.98 万元，完成年初预算的 108%，决 算数大于预算数的主要原因是增加了对民间非营利组织和群众性 自治组织的补贴。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算 27.57 万元，支出决算为 32.73 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 834.73 万元，其中：人员经费553.09 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚 恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家 庭的补助支出；公用经费 281.64 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 30.16 万元，本年支出 5.38 万元，年末结转和结余 24.78 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）。年初 预算为 0 元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原 因是未纳入预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）。年初预 算为 0 元，支出决算为 2.71 万元，决算数大于预算数的主要原因 是未纳入预算。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 元，

支出决算为 2.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预 算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。