旌德县蔡家桥镇政府
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发布机构: 旌德县蔡家桥镇政府 主题分类: 综合政务
名称: 蔡家桥镇2019年财政预算执行情况 及2020年财政预算草案的报告(书面) 文号:
生成日期: 2020-05-31 发布日期: 2020-05-31
蔡家桥镇2019年财政预算执行情况 及2020年财政预算草案的报告(书面)
发布时间:2020-05-31 16:02 来源:旌德县蔡家桥镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

——2020522日在镇人大十三届次会议上  

蔡家桥镇财政分局  陶太宏

 

各位代表、各位领导:

受蔡家桥镇人民政府委托,向本次会议报告“2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案,请与会代表审议,并请各位领导和列席同志提出意见。

 

一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇围绕十三届次会议制定的收支目标,精心谋划,加强协调,制定办法,把握重点,保障运行;在镇党委、政府的坚强领导下,围绕党中央提出的防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战,以乡村振兴、全面建成小康社会为奋斗目标;镇财税部门继续按照县委的经济发展部署,把巩固与发展税源经济的工作摆在重要位置,积极抓好收入征管,强化节约措施,把脱贫攻坚、民生工程、社会保障、美丽乡镇建设、特色小镇建设以及村级集体经济发展等作为支出重点,优化支出结构,抓好支出质量,努力服务大局,全面推进镇域社会事业协调稳定发展,达到了本年度财政收支的预期效果。

(一)财政收入情况(依据收入报表)

按照我县现行财政收入管理办法和财政体制的规定,2019年我镇税收类财政收入完成641.5万元(取消了代征点税收任务),比上年同期492.85万元,增长30.1%

(二)财政可支配资金收入情况(依据2018年县和乡镇财政资金结算表及财务报表)

12019年是新一轮乡镇财政管理体制实行的第三年,共补助我镇929.99万元,其中:体制补助575.6万元,追加补助176.05万元,上年收入超基数返还178.35万元。 2018年预算结算结余转入11.73万元。

2、当年财政专项收入2374.99万元(含上年结转798.05万元);收入项目主要包括扶贫专项资金、美丽乡村(含特色小镇)项目、芜黄高速项目、文旅项目(含古村落保护资金)、移民后扶项目、一事一议项目,以及民政社保类资金等。

31231日止财政非税收入733.2万元(其中上年结余252.63万元),本年各级补助收入,比2018年增长8.2%

三项收入资金合计:4049.91万元。

(三)财政支出实现情况(依据2019年县和乡镇财政资金结算表及财务报表)

2019年实现财政总支出3175.68万元,增支33.6%;其中预算支出900.43万元(另:政府性基金支出113.37万元);专项支出1856.86万元,增支59.6%;非税资金支出418.39万元,比上年增支47.7%主要包括:公共服务(含党建、维稳、安全生产、工资和行政运行等)支出、农林水事务支出、扶贫项目支出、民生工程支出、社会保障支出、计划生育支出、文化教育支出、美好乡村建设支出(含古民居保护修缮、三大革命工程等)、移民后扶项目建设支出、芜黄高速项目支出、全域旅游支出、环保支出(含农村垃圾全覆盖)等重点。

(四)财政收支结余情况

截止20191231日,共结余可用资金874.23万元(含上年结转798.05万元),转入2020年安排使用;预算结余41.29万元;专项资金财务结余518.13万元(主要是应付未付的项目资金),非税资金结余314.81万元。

(五)财政惠农资金管理与支付情况

一是2019年一卡通支付财政补贴农民资金1125.92万元,落实补贴项目19类(含村干部固定报酬),受益对象8569户(人次),农村居民户均获得补贴703.7元,比上年增加11%

二是2019政策性农业保险种植业(水稻、油菜)投保面积0.78万亩,农户保费全部由财政垫付;森林保险4.38万亩。全年水稻、油菜受灾理赔72.3亩,理赔款1.22万元已发放到户。

三是2019村级公益事业一事一议财政奖补项目五个,总投资72.61万元(审计数),其中安排奖补资金46万元,村民筹资筹劳1.43万元,村集体投入5.64万元;共建设村组道路7条,水利设施建设1处。

 

二、提交本次人代会审议事项

(一)因镇政府原公车达到使用年限即将报废,经县财政局、县车改办、县机关事务管服中心审核同意,县政府批准,我镇将于本月新采购公务用车一辆,裸车价值18万元,另加购置税、保险费、装饰费约3万元,共计约21万元采购资金。由于2020年预算编制时未列入采购预算,现计划追加公务用车采购预算资金21万元,今提请本次人代会进行讨论审议。

(二)截止20203月镇级固定资产账实不符,即实物价值大于账面价值。原因是历年来实物资产损失、报废、赠与等行为未正常履行审批或移交程序,亦存在少量实物资产重复登记的现象,从而造成固定资产实物价值过大。今提请本次人代会讨论,建议核销实物资产价值与账面资产价值之差,请大会审议。

 

三、2020年财政收支计划草案

2020年,面对新冠疫情,经济发展延缓带来的困难和挑战,我镇将按照县委县政府要求,认真落实财政改革政策,继续贯彻实施预算法,加强廉政建设,全面实现规范、公开、透明的预算制度,提高财政资源配置的效益和公共事业发展效率,促进经济发展和民生改善;

根据旌德县人民代表大会精神和我县财政预算安排的基本原则,按照乡镇财政管理体制的规定,结合实际确定我镇2020年财政综合预算安排原则:

一是统筹兼顾保平衡,二是集中财力抓建设,三脱贫攻坚出成果,四是突出重点保民生,五是调整结构促发展,六是科学理财重绩效,七是公共服务求平稳,八是深化改革调机制。

为此, 2020年我镇财政仍将在谋发展、促增长、抓脱贫、惠民生、调结构、保平衡方面立足现实,合理安排财政收支预算:

(一)财政收入(工商税收)目标为705万元比上年实绩同口径增长10%左右。税收收入按县对乡镇的统一口径征管划分,年终结算。

(二)2020年当年财政预算可支配收入4162.41万元(含上年结余874.23万元)。

12020年公共财政预算资金安排518.18万元(按预算支出控制数执行);上年预算结算余额41.29万元转入2020年使用。

2、专项资金收入力争2200万元左右,比上年预算增长39.5%主要是各类项目资金,增长的重点来源为扶贫专项资金、芜黄高速资金、土地复垦与增减挂资金等;另加上年结转收入518.13万元,合计2718.13万元。

4、争取上级补助(非税)收入570万元,比上年实绩增长17%;另外上年结转收入314.81万元,合计884.81万元。

(三)2020年财政预算支出暂定为3500万元,比上年预算增长16.3%

1、公共财政预算支出518.18万元,收支平衡,主要是人员经费和公共服务等刚性支出。另加上年结余41.29万元,转入本年使用。

分类如下:一般公共服务支出331.62万元,公共安全支出2万元,文化体育与传媒支出7.19万元,社会保障与就业支出97.69万元,医疗卫生与计划生育支出20.43万元,农林水支出22.57万元,住房保障支出31.68万元,灾害防治及应急管理5万元。

2、专项支出预算2500万元,比上年实绩增长13.6%主要用于芜黄高速项目、村级公益事业建设、脱贫攻坚专项支出等。

    3、非税支出480万元,比上年实绩增长60%,重点用于基层组织保障经费、美丽乡镇建设、镇域经济发展、公共服务、社会稳定及保障等几大类支出。

为实现以上收支目标,我们将从以下方面入手:

一是继续支持税源经济发展,促进财政收入总量增长;二是严格规范资金使用程序,抓好财政收支质量,提高财政资金使用效益;三是着力增强保障能力,构建和谐社会;四是继续深化财政改革,加强财政监督;五是加快乡村振兴步伐,改善民生,改变农村面貌。

各位代表,在新的一年里,镇政府将按照县委、县政府要求,进一步制定和完善财政增收节支的措施,抓好财政收支公开工作,在镇人大的强有力监督下,在全镇人民的理解与支持下,艰苦奋斗,奋力拼搏,努力完成2020年财政预算收支任务,向全镇人民交一份满意答卷。

谢谢大家!