——2020年5月28日白地镇十三届人大二次会议

白地镇财政分局局长 陶如宝

各位代表、列席的同志们：

我受镇政府的委托，现在向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的书面报告，请各位代表审议，并请各位列席的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

1、2019年我镇实现财政收入340.4万元（扣除减税降费因素），与上年实际财政收入相比增长6.4%。

2、2019年财政支出完成1503.66万元，占调整预算的100%，其中：用于工资支出（不含教师、卫生工资）424.05万元，公用经费和其他支出1079.61万元。分部门支出情况：

1.行政运行：政府经费支出422.37万元，占调整预算的100 %（其中：用于工资支出289.08万元，商品和服务支出127.97万元，设备购置5.32万元）；

2.发展与改革支出7.09万元，占调整预算的100 %；

3.民政管理事务支出18.73万元，占调整预算的100%；

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出14.24万元，占调整预算的100 %；

5.其他广播影视支出15.99万元，占调整预算的100 %；

6.医疗卫生与计划生育支出22.78万元，占调整预算的100 %；

7.行政事业单位离退休支出25.7万元，占调整预算的100%；

8.抚恤支出：22.63万元（其中：义务兵优待支出16.9万元）；

9.农林水事务支出24.28万元（其中：森林长廊支出23.68万元）；

10.住房和保障支出29.49万元，占调整预算的100%；

11.人大事务支出1.75万元，占调整预算的100%；

12.城镇社区支出796.26万元，占调整预算的100%；

13.其他财政事务支出2.94万元，占调整预算的100%；

14.文化和旅游支出31.19万元，占调整预算的100%；

15.财政对基本养老保险基金的补助支出36.22万元，占调整预算的100%；

16.组织事务支出32万元，占调整预算的100%。

3、收支平衡情况：实现了全年预算收支平衡。

从总体上看，2019年的预算执行情况较好：一是财政收入保持平稳增长，圆满完成全年财政收入任务；二是实现了“三保”既“保工资、保运转、保基本民生”，保障了我镇持续、健康、有序发展；三是支出结构进一步优化，保证刚性支出，控制一般消费性支出。

二、2020年预算收支

2020年预算收入数：434.72万元。

具体收入情况：

体制补助：434.72万元；

2020年预算支出数：434.72万元。

分部门支出情况：

1、一般公共服务：254.17万元；(其中:人大事务支出3.76万元；政府经费支出235.90万元；发展与改革支出10.51万元；其他财政事业支出4万元)；

2、公共安全（其他司法支出）：8万元；

3、文化体育与传媒：13.20万元；

4、社会保障与就业：77.83万元；（其中：人社事务支出12.77万元；民政支出7.36万元；行政事业单位离退休17.86万元；财政对其他基本养老保险基金的补助30.64万元；其他财政对社会保险基金的补助9.20万元）；

5、医疗卫生与计划生育支出：31.04万元；

6、农林水：19.23万元；

7、住房保障：26.25万元；

8、灾害防治及应急管理支出：5万元。

三、回顾过去一年，我们主要做了以下工作

（一）全力组织财政收入，确保收入任务完成

一是加强征管和部门协调，在镇财税领导组的正确领导下，通过制定收入计划，认真测算税源，加强征收部门的工作协调，落实各部门征收任务，充分调动了各部门组织收入的积极性，为全面完成全年财政收入任务打下坚实的基础；二是依法治税，以《税收征管法》为行为规范，树立依法纳税是每个公民光荣义务的意识，规范了征收行为，维护了征收秩序，提高了征收实效；三是进一步加强非税收入征缴管理，把非税收入纳入预算管理，切实做到应收尽收和收支两条线,为政府集中财力办事起到了一定的资金保障。

（二）认真做好一卡通发放工作

2019年继续按照涉农补贴政策的要求，并坚持“六到户、八不准”的原则全镇共发各类补贴1663.62万元，其中农村特困人员供养补助资金24.68万元，农村抚恤（优抚）资金项目18.12万元，农村困难群众生活救助资金280.99万元，灾民救灾补助资金项目6万元，农村残疾人生活救助资金项目27.61万元，退耕还林政策补助资金32.55万元，森林生态效益和造林补偿（补助）资金42.56万元，农机具购置补贴资金24.57万元，农村计划生育家庭奖励扶助资金58.83万元，村干部报酬和补贴资金64.38万元，大中型水库移民后期扶持资金237.62万元，农业支持保护补贴资金（耕地地力保护）158.90万元，稻谷补贴128.87万元，扶贫项目补助资金61.79万元，其他财政补贴农民资金495.43万元，其他补助（补贴）农民资金0.72万元，使农民真正得到实惠保障了民生，提高了群众幸福指数。

（三）积极做好民生工程工作

抓好农村公益事业财政奖补落实工作。2019年我镇农村公益事业财政奖补建设了4个项目，财政奖补资金达49万多元，解决了一些农民迫切需要解决的公益事业等难题，方便了农民的出行和改善了生产、生活环境。

（四）积极推行公共财政支出改革，进一步深化部门预算

继续实行预算单位财务“乡财县管”、着力强化会计核算中心管理，提高会计集中核算和为统管单位提供优质服务水平；同时根据省财政厅的要求和在县财政局的支持下实行国库集中支付。

（五）千方百计确保干部工资发放和机关的正常运转

一是按照《预算法》的要求，严格编制和执行全年预算，保证干部工资不留资金缺口；二是进一步完善银行代发工资制度，保证了工资的按时发放；三是大力压缩一般消费性支出，保证民生支出。

在过去的一年，我镇财政工作尽管取得了一些成绩，但仍存在一些问题，主要表现在：一是税收增长比较缓慢，我镇规模企业少，税收增长潜力不足，财政增收的空间不足；二是财政刚性支出增长快，收支矛盾比较突出；三是税费改革后上级转移支付力度小，不能满足乡镇各项事业发展的需要。这些问题，有待我们今后认真思考，逐步加以解决。

四、与时俱进，开拓创新，扎实做好2020年财政工作

2020年我镇财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕发展主题，坚持稳中求进的工作总思路，按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，大力支持农村产业结构调整和努力挖掘税源；强化收入征管；确保财政收入稳定增长；继续深化农村综合改革，加大对农业投入；进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出，加强政府综合预算管理，提升财政科学管理水平，提高财政资金使用效益，促进我镇经济持续健康较快发展和社会和谐稳定。

2020年的财政工作目标：一是实现财政收入稳定增长，完成全年财政收入任务；二是保证工资发放和机关正常运转的支出需要；三是继续深化农村税费改革，完善税改体系；四是深化财政体制改革，构建公共财政体制框架。为实现上述目标，我们重点要做好以下七项工作：

（一）强化责任和征管措施，推进征管改革，继续完善农村税费改革，确保全年预算收入任务的完成。加强组织领导和部门协调，认真贯彻《税收征管法》，强化税收征管，加强税源分析和重点税源监控，努力挖掘财政增收的潜力，大力开展税法宣传，增强纳税人依法纳税观念，提高纳税主动性，切实做到应收尽收；认真落实税改各项配套措施，切实减轻农民负担，支持农村经济发展。

（二）加强财政调控力度，确保工资发放和机关正常运转，进一步完善综合预算管理和国库集中支付，统筹安排预算内外资金，确保民生和发展正常经费需要。

（三）积极推进县乡财政一体化实施，进一步完善财政工作科学化、精细化、制度化、规范化，实现业务管理、资金监管、队伍建设、信息系统、为民服务五个“一体化”，使财政管理规范化工作适应新要求。

（四）推进公共财政支出改革，构建公共财政体制框架，按照《政府会计制度》进一步完善会计集中核算制度，提高会计核算中心的管理和服务水平，完善政府采购制度，提高财政资金的使用效率。

（五）深入推进我镇财政资金监管工作。将所有财政资金纳入监管范围，提高财政资金使用绩效。强化对补助性资金的监管，严格项目资金监管，规范镇本级、村级资金和财务的监管。真正实现财政资金使用效益最大化。

（六）扎实做好2020年重点业务工作。加强民生工程建设，落实好农村公益事业财政奖补项目实施和后期管护；认真做好惠农补贴资金发放工作；积极配合美丽乡村建设，主动落实工作，全面整合落实资金，积极推进绩效管理；继续强化乡镇财政职能，不断拓展乡镇财政业务，全面加强乡镇财政基础性工作和基础建设；加强财政信息化建设，按照县局统一部署，突出应用，保障安全；加强财政监督工作，加强财政信息宣传，真正取得宣传实效。

（七）深入贯彻党的十八大和十九大精神，严格执行中央关于作风建设八项规定、安徽省纪委“十条禁令”和市县关于作风建设有关规定，全面改进和加强财政部门干部作风建设。加强财政干部理论学习和业务培训，进一步转变观念改进作风，创新工作方式方法，提高财政干部依法行政、依法理财水平。努力做到工作零差错、服务零缺陷、群众零投诉。积极为全镇经济社会协调发展提供保障。

各位代表，2020年财政工作更加艰巨，我们决心继续深入贯彻落实科学发展观，狠抓增收节支，强化资金管理，深化财政改革，加强队伍建设，精心打造“实力财政、民生财政、阳光财政、高效财政、服务财政”，着力提高财政运行质量，为确保我镇财政工作目标任务的全面完成而努力奋斗！

谢谢大家！