俞村镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告（书面）

——2020年5月27日在镇第十九届人民代表大会第五次会议上

俞村镇财政分局局长 凌涛

 

各位代表:

受镇政府的委托，现将俞村镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请镇十九届人民代表大会第五次会议审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，财政工作在镇党委、政府的坚强领导下 ,在镇人大的监督下，认真执行镇十九届人大四次会议通过的有关决议，积极应对财政发展的新形势，大力增收节支。充分发挥财政职能作用，规范组织收入，优化支出结构，强化财政监管，积极落实减税降费政策，全力防范债务风险和地方财政支出风险，深入推进防范处置非法集资及金融领域扫黑除恶专项斗争，加强和完善预算管理，强化预算执行，财政运行质量总体良好，有力的促进了我镇经济和社会事业的发展。

2019年财政收入完成328.3万元，比上年增收25.6万元，增长8.4%。

（一）公共财政预算执行情况

1、从2017年实行的新一轮县乡财政管理体制，确定县对我镇的财政补助为485.05万元，2019年追加补助为227.82万元，超收累进返还74.75万元，上年结算结余收入10.34万元，2019年度的公共预算总收入797.96万元。公共财政预算总支出777.75万元，代扣2018年村医比照村干部养老保险缴费及垫付的危房改造资金5.87万元，收支相抵，公共财政预算滚存结余14.34万元，结转下年使用，实现了全年预算收支平衡略有结余的目标。

2、2019年公共财政预算支出完成777.75万元，占调整预算的100%，同比减少238.75万元，减少23.49%。

（二）2019年预算执行效果

在2019年预算执行中，我们紧紧围绕全镇重点工作任务，充分发挥财政职能作用，认真开展了以下工作：

1、推行预算管理，强化财务监督。一是根据《预算法》编制精细化预算，提高预算的前瞻性、连续性和约束性，严格执行按预算支出，无预算不列支的规范行为；二是加强会计核算力度，实行定期统一核算，提供及时可靠的财务信息，坚持节流与开源并重的原则执行预算；三是严控“六项”经费支出，全年“六项”经费支出29.85万元，其中三公经费25.96万元，下降0.1%。

2、做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，2019年，我镇通过“一卡通”发放各类补贴233批次，共计发放资金1109.21万元，其中：发放农业支持保护补贴161.17万元，惠及全镇农户3584户。美丽乡村公共服务体系建设1个省级中心村，3个县级自然村整治点，共拨付专项资金98万元，切实改善了农村生产生活条件。营造健康宜居环境。2019年政策性农业保险积极组织农民油菜投保410户，投保面积624.4亩，投保因受灾理赔10.2亩共8户，赔付0.14万元；组织农民水稻投保1181户，投保面积6030.54亩，投保因受灾40.9亩共22户，赔付0.75万元。政策性农业保险减少了农民的因灾损失，维护了农民的利益，为提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。全年兑现村干部工资和村级组织运转经费、村干部养老保险126.44万元，有效的保证了村级组织的运转。加大财政专项扶贫资金投入力度，拨付贫困人口饮水安全整改专项资金80.56万元。确保扶贫政策有效实施。

3、推进农村综合改革，扶持村级集体经济发展。不断增强村级集体经济增收能力，合锦村“农家乐客栈”项目已投入使用，可持续为村集体经济年增加6万元收入。桥埠、仕川村山核桃茶叶加工项目已完成工程审计、机械购置及挂网招租，项目正在有条不紊有序推进。争取一事一议奖补资金57万元用于村级社会公益设施建设，受益人口1.2万人。

4、进一步强化财政监管职能。一是分类监管：预算监管实行源头控制，按预算科目级次严格执行；涉农资金监管与部门配合，积极推进包村干部监管涉农资金工作；开展涉农资金巡查,专项资金（项目）资金监管做到项目申报、项目实施、项目验收全过程跟踪服务；村级财务监管严把资金申报审核关，严控支出票据、项目符合规定，督促财务定期公示。二是提升财政综合管理水平，全面发挥财政监督检查职能。财政内部控制体系进一步完善；开展涉农专项资金、会计信息质量、“小金库”治理等专项检查，切实维护财经纪律，确保财政资金使用安全；积极落实巡视整改。对巡视发现的问题，及时认真制定方案，明确责任，全面整改落实。三是加强财政队伍建设。筑牢思想定力根基，增强从严律己意识，持之以恒抓好作风建设，努力塑造廉政勤政的财政形象。

从总体上看，2019年的预算执行情况良好，全镇道路、水利、美丽乡村等基础设施建设得到了明显改善，保障了各项重点工作的稳步推进。但在预算执行过程中仍然存在一些不容忽视的问题，主要表现在：受经济下行压力加大，减税降费政策、新增税源不足、疫情冲击等因素影响，财政增收压力进一步加大，收支形势严峻；部分项目支出进度较慢，财政支出绩效有待进一步提高；民生保障、人员增资、机关运转等刚性支出需求不断加大，财政收支矛盾仍然突出。需要采取有力措施，努力加以改进。

二、2020年财政预算安排（草案）

2020年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新。坚持完善全口径预算管理,牢固树立过紧日子的思想，集中财力保工资、保运转、保民生，从严控制一般性支出，优化支出结构，硬化预算约束和执行。结合我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）公共财政预算收入计划

我镇2020年财政收入目标为345万元，比上年增长5.08%。

（二）财力测算和支出安排情况

依据县乡财政体制，财政体制结算财力安排440.07元。

结合2019财政预算执行情况，2020全镇财政支出计划安排440.07万元，收支平衡，具体安排如下： 

1、一般公共服务支出298.52万元。主要用于政府事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行经费，相关的各类专项业务费支出等。 

2、公共安全支出5万元。主要用于综合治理、平安创建、维护稳定等经费支出。 

3、文化体育与传媒支出6.78万元。主要用于文化服务、群众文体活动等经费支出。 

4、社会保障和就业支出60.50万元。主要用于民政、人社部门运转经费、退休人员退休费支出、义务兵优待金支出及其他社会保障等支出。 

5、医疗卫生与计划生育支出18.3万元。主要用于计生部门运转经费、独生子女保健费及非两委村计生专干工资等支出。

6、农林水支出19.23万元。主要用于美丽乡村建设，农村垃圾处理等经费支出。

7、住房保障支出26.74万元。主要用于住房公积金支出。

8、灾害防治及应急管理支出5万元。主要用于应急事务管理支出。

（三）提交本次人代会审议事项：

1、因镇政府原公务用车达到使用年限即将报废，经县财政局、县车改办、县机关事务管理中心审核同意，县政府批复，我镇将新采购公务用车一辆，裸车价值18万元，另加购置税、保险费、装饰费等约3万余元，共计约21万元采购资金。由于2020年预算编制时未列入采购预算，现计划追加公务用车采购预算资金21万元，提请本次人代会进行讨论审议。

2、截至2020年4月镇级固定资产账实不符，原因为历年来实物资产出让、置换、报废、赠与等未正常履行审批或移交程序，从而造成固定资产账实不符。今提请本次人代会讨论，建议据实核销实物资产价值与账面资产价值差额，请大会审议。

三、2020年财政主要工作

为圆满完成全年预算任务，我们将着力抓好以下工作：

（一）紧扣目标任务，在强化财政收支管理上积极作为。

一是狠抓财政收入。积极配合税收征管部门，加强对重点骨干企业、主体税源的监管，对小税种、零散税的跟踪，千方百计挖潜堵漏，大小齐抓，应收尽收。加大培植规上企业和招商选资的力度，坚持不懈抓好财源建设，提升财政保障能力，集中财力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力完成全年的财政收入目标。二是积极向上争取。争取美丽乡村，扶持村集体经济等项目得到上级财政更多的政策倾斜和财力支持。切实增强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。三是硬化预算约束。强化预算执行效力，坚持有保有压，树立“过紧日子”的思想。严格控制和压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算。切实提高财政资金使用效益，将更多的资金用于促进发展和保障改善民生。

(二)突出民生建设，完善重点领域投入保障机制。

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。根据年度预算计划，按进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。全力支持脱贫攻坚“一号工程”，把脱贫攻坚作为最大政治任务和最大民生工程，足额安排扶贫专项资金，整合项目资金，着力构建财政扶贫投入机制，改善基础设施短板，突出产业发展扶贫，确保打赢脱贫攻坚战。坚定不移推动农村综合改革，落实财政支持政策，扶持发展村级集体经济，支持发展地方特色优势主导产业，促进农业增效、农民增收。更好发挥财政奖补机制对农村公益事业的推动作用。巩固农村集体股份合作制改革成果，持续推进美丽乡村建设，加大对农业基础设施、现代农业、特色农业、农业科技投入，提升农业现代化水平。

(三)突出科学管理，全面提升财政依法理财能力。

严格贯彻落实中央八项规定和省、市、县委相关规定，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性，严格厉行节约，严控一般性支出，继续落实“三公”经费只减不增。进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全。推进政府向社会购买服务深入开展，进一步规范国有资产购置、处置行为，继续实施政府采购预算管理。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算的公开工作，建立透明的财政预算体系，扩大预算知情率，接受更广泛的监督。

各位代表，2020年财政工作任务繁重、责任重大，我们坚信在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的民主监督下，在诸位代表的关心和支持下，认真贯彻落实本次会议精神，振奋精神，真抓实干，确保完成各项财政目标任务。