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发布机构: 旌德县白地镇政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 白地镇2018年度部门决算情况说明 文号:
生成日期: 2019-02-08 发布日期: 2019-02-08
白地镇2018年度部门决算情况说明
发布时间:2019-02-08 13:54 来源:旌德县白地镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1580.59万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计1580.59万元(含含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加876.53万元,增长1.2%,主要原因:人员增加,工资调整,工资福利增加,公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1580.59万元,其中:财政拨款收入1178.1万元,占74.54%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入402.49万元,占25.46%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1580.59万元,其中:基本支出1580.59万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1178.1万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1178.1万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加489.06万元,增长0.7%,主要原因:人员增加,工资调整,工资福利增加,公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1178.1万元,占本年收入的74.54%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加489.06万元,增长0.7%。主要原因:主要原因:人员增加,工资调整,工资福利增加,公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1178.1万元,占本年支出的74.54%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加489.06万元,增长0.7%。主要原因:主要原因:人员增加,工资调整,工资福利增加,公用经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1178.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出154.22万元,占13.09%;;文化体育与传媒(类)支出24.88万元,占2.11%;社会保障和就业(类)支出101.86万元,占8.65%;医疗卫生与计划生育支出27.35,占2.32%;城乡社区支出809.13,占68.68%;农林水(类)支出26.95万元,占2.29%;住房保障(类)支出33.71万元,占2.86%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.3万元,支出决算为1178.1万元,完成年初预算的254.83%。决算数大于预算数的主要原因主要原因:人员增加,工资调整,工资福利增加,公用经费增加。其中:基本支出1178.1万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为255.58万元,支出决算为484.45万元,完成年初预算的191.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资调整,工资福利增加,公用经费增加。

2.社会保障和就业  人力资源和社会保障管理事务(款)  其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为81.78万元,支出决算为101.86万元,完成年初预算的124.55%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

3.文化体育与传媒(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项),年初预算为24.23万元,支出决算为24.88万元,完成年初预算的102.68%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

4.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为35.71万元,支出决算为27.35万元,完成年初预算的76.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少工资基数减少。

5.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为809.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转经费等其他支出从财政拨款支出。

6.农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)年初预算为19万元,支出决算为26.95万元,完成年初预算的181.84%,决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转经费等其他支出从财政拨款支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为36万元,支出决算为33.71万元,完成年初预算的93.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1178.1万元,其中人员经费522.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费655.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年旌德县白地镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,旌德县白地镇人民政府机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,旌德白地镇人民政府采购支出总额7.49万元。其中:政府采购货物支出7.49万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,旌德县白地镇人民政府共有车辆一辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。旌德县白地镇人民政府未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。无评价结果。 

2.部门决算中项目绩效自评结果

旌德县白地人民政府在2018年度部门决算中无项目支出,未开展项目绩效自评。