俞村镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

——2018年4月13日在镇第十九届人民代表大会第三次会议上

俞村镇财政分局局长  胡志建

各位代表:

受镇政府的委托，现将俞村镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请镇十九届人民代表大会第二次会议审议，并请列席人员提出意见。

 

一、2017年预算执行情况

 

2017 年，财政工作在镇党委、政府的坚强领导下 ,在镇人大的监督下，认真执行镇十九届人大二次会议通过的有关决议，积极应对财政发展的新形势，大力增收节支，强化财政监管，深化财政改革，加强和完善预算管理，有力的促进了我镇经济和社会事业的发展。

2017年财政收入完成276万元，比上年增收110万元，增长66.7%。国税完成228万元，比上年增收82万元，增长56%，其中：增值税完成226万元；地税完成48万元，比上年增收28万元，增长140%。

（一）公共财政预算执行情况

1、从2017年起，实行新一轮县乡财政管理体制，体制确定县对我镇的财政补助为397万元，2017年追加补助为167.8万元，原财政两税返还17.6万元，上年结算结余收入3.2万元，2017年度的公共预算总收入585.6万元。公共财政预算总支出572.7万元，上解城镇低保乡镇承担30%部分2.3万元，代扣款2.6万元，收支相抵，公共财政预算滚存结余8.0万元，结转下年使用，实现了全年预算收支平衡略有结余的目标。

2、2017年公共财政预算支出完成572.7万元，占调整预算的100%，同比减支149.4万元，增长-20.7%。影响支出减幅较大的原因在，一是2016年县财政对我镇补助的松线虫治理45万元2017年末发生；二是扶贫、村级党组织运转、农村公益事业垃圾处理等专项资金直接拨付，由县财政纳入预算管理。

（二）政府性基金预算收支情况

2017年，政府性基金收入完成318万元，上级补助收入47.6万元，总支出365.6万元，实现收支平衡。

（三）2017年预算执行效果

在2017年预算执行中，我们紧紧围绕全镇重点工作任务，充分发挥财政职能作用，认真开展了以下工作：

1、推行预算管理，强化财务监督。一是根据《预算法》编制精细化预算，提高预算的前瞻性、连续性和约束性，严格执行按预算支出，无预算不列支的规范行为。二是加强会计核算力度，实行定期统一核算，提供及时可靠的财务信息，坚持节流与开源并重的原则执行预算。三是严控“六项”经费支出，1-12月份“六项”经费支出31.1万元，下降5.6%。

2、做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，2017年，我镇通过“一卡通”发放各类补贴145批次，共计发放资金810万元，其中：发放农业综合补贴160万元，惠及全镇农户3681户。美丽乡村公共服务体系建设1个省级中心村，1个县级自然村整治点，共拨付专项资金90万元，切实改善了农业农村生产生活条件。2017年政策性农业保险积极组织农民油菜投保1536户，投保面积2133.08亩，投保因受灾理赔24户，赔付0.49万元；组织农民水稻投保2343户，投保面积9468.48亩，投保因受灾165.68亩共86户，赔付2.72万元。政策性农业保险减少了农民的因灾损失，维护了农民的利益，为提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。全年兑现村干部工资和村级组织运转经费、村干部养老保险60万元，有效的保证了村级组织的运转。扎实开展脱贫攻坚工作，拨付扶贫专项资金76万元实施贫困村集体经济发展项目。拨付专项资金65万元实施易地扶贫搬迁项目，受益贫困户5户17人。

3、推进农村综合改革，扶持村级集体经济发展。不断增强村级集体经济增收能力，共投入财政资金100万元，建设俞村村临街门面建设项目，已完成项目选址、工程招投标工作，主体工程建设完成90%，有望于2018年投入使用，可每年为村集体经济增加5万元收入。争取一事一议奖补资金45.1万元用于村级社会公益设施建设，受益人口1.1万人。

4、进一步强化财政监管职能。一是分类监管：预算监管实行源头控制，按预算科目级次严格执行；涉农资金监管与部门配合，积极推进包村干部监管涉农资金工作；开展涉农资金巡查,专项资金（项目）资金监管做到项目申报、项目实施、项目验收全过程跟踪服务；村级财务监管严把资金申报审核关，严控支出票据、项目符合规定，督促财务定期公示。二是将开展巡查，收集的信息录入监管系统，接受上级监管。三是加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立财政窗口的良好形象。

从总体上看，2017年的预算执行情况良好，全镇道路、水利、美丽乡村等基础设施建设得到了明显改善，保障了各项重点工作的稳步推进。但在预算执行过程中仍然存在一些不容忽视的问题，主要有：财政收支平衡压力依然很大，刚性支出增长较快，保障和改善民生的任务依然艰巨，财政管理仍需加强，资金使用效益需进一步提高等。这些问题，我们将对症下药，切实采取有效措施，逐步加以解决。

 

二、2018年财政预算安排（草案）

 

2018年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新。坚持完善全口径预算管理,牢固树立过紧日子的思想，集中财力保工资、保运转、保民生，从严控制一般性支出，优化支出结构，硬化预算约束和执行。结合我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）公共财政预算收入计划

我镇2018年财政收入目标为298万元，与上年增长2.9%。

（二）财力测算和支出安排情况 

依据县乡财政体制，财政体制结算财力安排397万元。

结合2017年财政预算执行情况， 2018年全镇财政支出计划安排397万元，收支平衡，具体安排如下：

1、一般公共服务支出233万元。主要用于政府事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行经费，相关的各类专项业务费支出等。

2、公共安全支出8万元。主要用于综合治理、平安创建、维护稳定等经费支出。

3、文化体育与传媒支出6万元。主要用于文化服务、群众文体活动等经费支出。

4、社会保障和就业支出77万元。主要用于民政、人社部门运转经费、退休人员退休费支出、义务兵优待金支出及其他社会保障等支出。

5、医疗卫生与计划生育支出19万元。主要用于计生部门运转经费、独生子女保健费及非两委村计生专干工资等支出。

6、农林水支出19万元。主要用于美丽乡村建设，农村垃圾处理等经费支出。

7、资源勘探信息等支出5万元。主要用于安全生产经费支出

8、住房保障支出30万元。

 

三、2018年财政主要工作

 

为圆满完成全年预算任务，我们将着力抓好以下工作：

（一）紧扣目标任务，在强化财政收支管理上积极作为。一是狠抓财政收入。积极配合税收征管部门，加强对重点骨干企业、主体税源的监管，对小税种、零散税的跟踪，千方百计挖潜堵漏，大小齐抓，应收尽收。努力完成全年的财政收入目标。二是积极向上争取。争取美丽乡村，扶持村集体经济等项目得到上级财政更多的政策倾斜和财力支持。切实增强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。三是硬化预算约束。强化预算执行效力，坚持有保有压，树立“过紧日子”的思想。

(二)突出民生建设，完善重点领域投入保障机制。

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。全力支持脱贫攻坚“一号工程”，把脱贫攻坚作为最大政治任务和最大民生工程，足额安排扶贫专项资金，整合项目资金，着力构建财政扶贫投入机制，改善基础设施短板，突出产业发展扶贫，确保打赢脱贫攻坚战。坚定不移推动农村综合改革，落实财政支持政策，扶持发展村级集体经济，巩固农村集体股份合作制改革成果，持续推进美丽乡村建设，加大对农业基础设施、现代农业、特色农业、农业科技投入，提升农业现代化水平。

(三)突出科学管理，全面提升财政依法理财能力。

严格贯彻落实中央八项规定和省、市、县委相关规定，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性，严格厉行节约，严控一般性支出，继续落实“三公”经费只减不增。进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全。推进政府向社会购买服务深入开展，进一步规范国有资产购置、处置行为，继续实施政府采购预算管理。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算的公开工作，建立透明的财政预算体系，扩大预算知情率，接受更广泛的监督。

各位代表，2018年财政工作任务更加艰巨，坚信在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在诸位代表的关心和支持下，认真贯彻落实本次会议精神，开拓进取、扎实工作，确保财政工作目标任务的全面完成！

2018年4月8日