——2019年4月19日在镇人大十三届四次会议上

蔡家桥镇财政分局  陶太宏

各位代表、各位领导：

受蔡家桥镇人民政府委托，向本次会议报告“2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案”，请与会代表审议，并请各位领导和列席同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年我镇围绕十三届三次会议制定的收支目标，精心谋划，加强协调，制定办法，严守纪律，保障运行；在镇党委、政府的坚强领导下，按照党的十九大提出的“乡村振兴战略”，财税部门继续围绕县委的经济发展部署，把巩固与发展税源经济的工作摆在重要位置，积极抓好收入征管，强化节约措施，把脱贫攻坚、民生工程、社会保障、美丽乡镇建设、发展全域旅游以及村级集体经济发展等作为支出重点，优化支出结构，抓好支出质量，努力服务大局，全面推进镇域社会事业协调稳定发展，达到了本年度财政收支的预期效果。

（一）财政收入情况（依据收入报表）：

按照我县现行财政收入管理办法和财政体制的规定，2018年我镇税收类财政收入完成710.5万元（含代征点税收217.65万元），比上年同期491.5万元，增长44.5%。

（二）财政可支配资金收入情况（依据2018年县和乡镇财政资金结算表及财务报表）：

1、2018年是新一轮乡镇财政管理体制实行的第二年，共补助我镇1040.08万元，其中：体制补助506.77万元，调整补助53.67万元，追加补助387.34万元，上年收入超基数返还92.3万元。 2017年预算结算结余转入-13.96万元。

2、当年财政专项收入1621.62万元，增加12.84%，收入项目主要包括扶贫专项资金、美丽乡村（含特色小镇）项目、高铁后续项目、灾后重建项目、移民后扶项目、一事一议项目，以及民政社保类资金等。

3、当年财政非税收入535.91万元，即各级补助收入（其中上年结余91.85万元，本年收入444.06万元），比2017年增长近一倍。

（三）财政支出实现情况（依据2018年县和乡镇财政资金结算表及财务报表）：

2018年实现财政总支出2461.39万元，增支5.4%；其中预算支出1014.4万元（含代扣款项24.9万元）；专项支出1163.71万元，减支25.1%；非税资金支出283.28万元，增支59.5%；主要包括：公共服务（含党建、维稳、工资和行政运行等）支出、农林水事务支出、民生工程支出、社会保障支出、计划生育支出、文化教育支出、美好乡村建设支出（含古民居保护修缮、三大革命工程等）、移民后扶项目建设支出、灾后重建项目建设支出、全域旅游支出、环境卫生（含农村垃圾全覆盖）等重点。

（四）财政收支结余情况：截止2018年12月31日，共结余可用资金932.3万元，转入2019年安排使用；其中预算当年调整后结余-27.98万元，上年预算结余39.71万元，累计结余11.73万元；专项资金财务结余667.94万元（主要是应付未付的项目资金），非税资金结余252.63万元。

（五）财政惠农资金管理与支付情况

一是全年一卡通支付财政补贴农民资金982.54万元，落实补贴项目16类，受益对象8423户，农村居民人均获得补贴633.9元，与上年基本持平。

二是2018年政策性农业保险种植业（水稻、油菜、小麦）投保面积1.16万亩，农户保费全部由财政垫付；森林保险4.4万亩。全年水稻、油菜受灾理赔105.4亩，理赔款1.9万元已发放到户。

三是2018年村级公益事业一事一议财政奖补项目六个，总投资86.8万元（审计数），其中安排奖补资金69.6万元，村民筹资筹劳3.3万元，村集体投入0.8万元；共建设村组道路五处5.7公里，村民活动场所一个1246.7平方米，村庄路灯45盏。

四是2018年村级转移支付资金中已发放村干部固定报酬65.6万元；村集体公积金、公益金、办公费等纳入村级组织运转保障经费支付。

五是落实2018年“村级集体经济发展试点项目”一个（凡村特色水产养殖基地），项目资金70万元，该项目已完工，筹备运行中。

二、2019年财政收支计划草案

2019年我镇财政按照县委县政府要求，继续认真贯彻实施预算法，全面实现规范、公开、透明的预算制度，提高财政资源配置的效益和公共事业发展效率，促进经济发展和民生改善。

根据“旌德县人民代表大会”精神和我县财政预算安排的基本原则，按照新一轮乡镇财政管理体制的规定，结合实际确定我镇2019年财政综合预算安排原则：

一是统筹兼顾保平衡，二是集中财力抓建设，三脱贫攻坚保成效，四是突出重点保民生，五是调整结构促发展，六是科学理财重绩效，七是公共服务求平稳，八是深化改革调机制。

为此， 2019年我镇财政仍将在“谋发展、促增长、保民生、维稳定、保平衡”方面立足现实，合理安排财政收支预算：

（一）财政收入（工商税收）目标为553万元（由于省级税务机构改革、征管业务整合、税收政策调整，设立了“旌德县税务局蔡家桥税务分局”，取消了我镇税务代征点，因此剔除2018年代征点税收基数217.65万元），比上年实绩同口径增长12.2%。税收收入按县对乡镇的统一口径征管划分，年终结算。

（二）2019年当年财政预算可支配收入4624万元（含上年结余932.3万元），比上年预算增长20%。

1、2019年公共财政预算资金安排509.64万元；上年预算结算余额11.73万元。

2、专项资金收入力争2642万元，比上年预算增长5.7%，主要是各类项目资金，增长的重点来源为芜黄高速资金；另加上年结转收入667.94万元，合计3309.94万元。

4、争取上级补助（非税）收入540万元，比上年实绩增长0.8%；另外上年结转收入252.63万元，合计792.63万元。

（二）2019年财政预算支出暂定为3010万元，比上年预算增长1.7%。

1、公共财政预算支出509.64万元，收支平衡，主要是人员经费和公共服务等刚性支出。

分类如下：一般公共服务支出315.35万元，公共安全支出14万元，文化体育与传媒支出6.79万元，社会保障与就业支出91.98万元，医疗卫生与计划生育支出34.69万元，农林水支出25.57万元，住房保障支出15.26万元，其他支出6万元。

2、专项支出预算2200万元，比上年实绩增长89%。主要用于芜黄高速项目、农村公益项目建设，美丽乡村建设和脱贫攻坚等。

3、非税支出300万元，比上年实绩增长5.9%，重点用于基层组织保障经费、美丽乡镇建设、镇域经济发展、公共服务、社会稳定及保障等几大类支出。

为实现以上收支目标，我们将从以下方面入手：

一是继续支持税源经济发展，促进财政收入总量增长；二是严格规范资金使用程序，抓好财政收支质量，提高财政资金使用效益；三是着力增强保障能力，构建和谐社会；四是继续深化财政改革，加强财政监督；五是加快乡村振兴步伐，改善民生，改变农村面貌。

各位代表，在新的一年里，镇政府将按照县委、县政府要求，进一步制定和完善财政增收节支的措施，抓好财政收支公开工作，在镇人大的强有力监督下，在全镇人民的理解与支持下，艰苦奋斗，奋力拼搏，努力完成2019年财政预算收支任务，向全镇人民交一份满意答卷。

谢谢大家！