1、财政收入情况:2016年我镇预计实现财政收入737.8 万元,同比增收54.6 万元,增长8%。其中:中央级预计收入447.4万元,地方一般预算预计收入 290.4万元。分部门预计收入完成情况:国税预计完成244.4万元,同比增加24.6万元,增长11.2 %;地税预计完成493.4万元,同比增收30万元(地税收入包括耕地占用税和契税),增长6.5 %。
2、财政支出情况:2016年财政支出完成617.8万元,占调整预算的100%,同比减支4.2万元,减少0.67 %。其中:用于工资支出(不含教师、卫生工资)369.6万元,公用经费和其他支出248.2万元。分部门支出情况:
(1)行政运行:政府经费支出 316.7万元,占调整预算的100 %(其中:用于工资支出224.8万元,商品和服务支出77.9万元,设备购置14万元);
(2)发展与改革支出10.7万元,占调整预算的100 %;
(3)民政事务支出6.6万元,占调整预算的100%;
(4)其他人力资源和社会保障管理事务支出7.7万元,占调整预算的100 %;
(5)其他广播影视支出13.9万元,占调整预算的100 %;
(6)医疗卫生与计划生育支出13万元,占调整预算的100 %;
(7)行政事业单位离退休支出81.6万元,占调整预算的100%;
(8)抚恤支出:9.8万元(其中:义务兵优待支出9.8万元);
(9)农林水事务支出93.7万元(其中:森林长廊支出26万元,垃圾处理全覆盖支出20.6万元,其他扶贫支出15.1万元,对村民委员会和村党支部的补助32万元);
(10)住房和保障支出32.9万元,占调整预算的100%;
(11)人大事务支出1.2万元,占调整预算的100%;
(12)其他一般公共服务支出30万元,占调整预算的100%。
3、收支平衡情况:本年实现地方财政收入620.7万元,加上年结余5.8万元,合计626.5万元,减去本年一般预算支出617.8万元,结转下年支出8.7万元。实现了全年预算收支平衡,略有结余。
从总体上看,2016年的预算执行情况较好:一是财政收入保持平稳增长,圆满完成全年财政收入任务;二是实现了“保工资、保运转、保民生、促发展”,保障了我镇持续、健康、有序发展;三是支出结构进一步优化,保证刚性支出,控制一般消费性支出。
2016年财政决算报表信息见附件。
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