--2017年1月8日在三溪镇第十六届人民代表大会第一次会议上

三溪镇财政分局冯铜友

各位代表：

受镇人民政府委托，我现在向大会报告我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年我们在县委、县政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十八大精神，以科学发展观统领财政工作，依法理财、科学理财、民主理财。坚持财政收支执行情况总体平稳，圆满地完成了全年财政预算任务。

一、狠抓财政收入，确保收入稳定增长

全年财政收入完成1050万元，为预算的100％，比上年实际增长5%。其中：1、国税收入为570万元。 2、地税收入为480万元。由于是过渡性财政体制，全年财政补助为万元（其中：体制补助为356.59万元，含追加指标318.55万元，上年结转18.9万元。另外争取县各类项目资金及其他项目资金970.25万元（其中：美好乡村建设378.8万元，灾后重建330万元），

二、强化预算约束，加强财政收支管理

建立健全各项支出管理制度，规范了镇财政支出范围和审批程序，严格控制镇会议费、招待费等一般性支出，做到支出真实、合理。全年财政支出在坚持 “量入为出、确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保基础建设”的顺序安排支出。全年实现财政支出687.32万元，占预算的99.4％。其中：1、一般公共服务支出356.19万元（其中：招待费13.92万元较上年同期减少9.2%；公车运行费8.12万元较上年同期减少13.25%；会议费2.76万元）；2、文化体育与传媒支出19.24万元；3、社会保障和就业支出83.96万元；4、医疗卫生与计划生育支出22.21万元； 5、农林水支出17.25万元，6、住房保障支出33.25万元。

三、强化“公共财政”理念，加大支农惠农的力度

（1）、农业保险工作扎实推进。做好全镇2016年6个村水稻和油菜投保以及配合保险公司做好烟叶及林木等保险工作，对水稻、烟叶等作物灾情进行核灾，并汇总上报，全年共理赔2.9万元涉及95户。

（2）、“一事一议”财政奖补工作稳步进行。全镇2016年“一事一议”项目共有6个，工程总造价88.04万元，其中：奖补资金52万元，自筹资金36.04万元。有个道路改扩建及硬化3个，路灯亮化工程2个，中心村绿化1个。目前已全面完成，资金全部兑付到位。

（3）、做好涉农补贴工作，确保资金及时地发放到了种粮农户的手中。全年共发放各项补贴资金826.59万元（其中：民政类补贴444.4万元；林业类71.82万元；计生类44.63万元；移民类47.53万元；危房改造133万元；农业类154.13万元；），涉及3423户。

四、资金监管工作：为充分发挥财政监管的作用。我镇设立了财政监督员，对通过乡镇财政资金（工程项目、补贴等）进行全面监管。今年主要对补贴资金、预算资金，项目工程资金及农村农村财务进行监督检查。今后将继续做好对全镇范围内的财政资金进行监管。

二、 2017年财政预算〔草案〕

（一）2017年财政收支预算

根据县人代会精神，结合我镇实际情况，2017年预计镇财政总收入为1100万元，比上年实际增长4.5%。其中：1、国税收入为600万元。 2、地税收入为500万元。 2017年，我镇财政支出按照“统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡”的原则，预算安排支出614.2万元(不含专项和项目支出)。其中：1、一般公共服务支出330.9万元， 2、文化体育与传媒支出14.4万元，3、社会保障和就业支出88.9万元，4、医疗卫生支出16.1万元，5、公共安全支出10万元，6、农林水事务119.5万元，7、住房保障支出28.5万元,8、资源勘探电力信息等（安全生产）5万元，9、教育支出1万元。

（二）2017年财政工作任务

1、支持经济发展，确保收入稳定增长，为政府各项事业的发展提供财力保障。

2、优化支出结构，保证重点支出，维护社会和谐稳定。

3、充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率，特别市对通过乡镇财政账户的项目资金进行全面监管。

4、做好各项财政改革工作，为完成全年财政工作任务打下基础。

各位代表！我们坚信只要在镇党委的坚强领导下，克服困难、脚踏实地、埋头苦干、开拓创新，就一定能够圆满完成全年的各项财政工作任务，为富民兴镇，构建和谐三溪做出新贡献！

 

2017年1月8日