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    003260529/201709-00001
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    本部门决算
  • 发布机构

    旌德县信访局
  • 发文日期

    2017-09-30 00:00
  • 发布文号

  • 关键词

    部门决算,情况说明,本部门决算
  • 信息来源

    县信访局
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    旌德县信访局2016年部门决算情况说明
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    旌德县信访局2016年部门决算情况说明
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旌德县信访局2016年部门决算情况说明

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一、部门主要职能

(一)负责处理人民群众来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时准确地向领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通。

(二)承办上级信访部门和本级领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向乡、镇和县直各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的办理和落实。   

(三)协调处理跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体上访、赴京上访和异常、突发性信访事件;督促、协调县直各部门和乡、镇的信访工作。   

(四)负责信访信息系统内网的维护、管理和信访件流转,打造“三个信访”。 

 (五)指导全县信访工作业务,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。   

 (六)了解并掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施。   

 (七)负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。  

(八)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,县信访局2016年度部门决算包括本级决算和下属事业单位决算,与预算比较,无增减户。

纳入县信访局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

旌德县人民政府信访局

2

群众来访联合接待服务中心

 

三、县信访局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计284.82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计284.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加32.9万元,增加13.06%,主要原因:一是人员调入增加人员工资;二是增加了驻京驻省值班月份,增加差旅补助;三是办公条件的改善。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计273.39万元,其中:财政拨款收入273.39万元,占100%,事业收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计245.18万元,其中:基本支出245.18万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计284.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计284.82万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收、支总计各增加32.9万元,增加13.06%,主要原因:一是人员调入以及调资增加人员工资;二是增加了驻京驻省值班月份,增加差旅补助;三是办公条件的改善。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入273.39万元,占本年收入的95.99%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加32.89万元,13.68%。主要原因:一是人员调入以及调资增加人员工资;二是增加了驻京驻省值班月份,增加差旅补助;三是办公条件的改善。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出:245.18万元,占本年支出的86.08%。与2015年相比,财政拨款支出增加4.68万元,增加1.95%。主要原因:一是人员调入以及调资增加人员工资;二是增加了驻京驻省值班月份,增加差旅补助;三是办公条件的改善。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为145.20万元,支出决算为245.18万元,完成年初预算的168.86%。决算数大于预算数的主要原因一是人员调入以及调资增加人员工资;二是增加了驻京驻省值班月份,增加差旅补助;三是办公条件的改善;四是加大对重点群体的救助力度。其中基本支出245.18万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为118.40万元,支出决算为247.96万元,完成年初预算的209.43%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员调入以及调资增加人员工资;二是增加了驻京驻省值班月份,增加差旅补助;三是办公条件的改善;四是加大对重点群体的救助力度。

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数位0万元,完成年初预算的0%.
  2. 教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出245.18万元,其中人员经费90.89万元,主要包括:基本工资12.62万元、津贴补贴26.40万元、奖金1.20万元、伙食补助费3.24万元、退休费19.52万元、生活补助10万元、住房公积金5.91万元、提租补贴12万元、对个人和家庭补助支出47.43万元;公用经费154.29万元,主要包括:办公费65万元、印刷费2万元、水费1.15万元、电费3.20万元、邮电费1.50万元、物业管理费10万元、差旅费30万元、维修(护)费0.98万元、会议费1万元、公务接待费5.80万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费1.66万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度县信访局机关运行经费51.49万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

3、政府采购情况。

2016年度县信访局采购支出总额4万元,其中:政府采购货物支出4万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,县信访局共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。   4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,县信访局按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、收入支出决算公开表;

2、收入决算公开表;

3、支出决算公开表;

4、财政拨款收入支出决算公开表;

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、政府性基金财政拨款基本支出决算公开表。