旌德县城市管理行政执法局2017年部门决算

 

 

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                           2018年8月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分旌德县城市管理行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分旌德县城市管理行政执法局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分旌德县城市管理行政执法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 旌德县城市管理行政执法局概况

一、部门职责

（一）城市管理行政执法方面的主要职责

（1）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章。

（2）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市规划管理方面法律、法规、规章。

（3）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市绿化管理方面法律、法规、规章。

（4）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关市政管理方面法律、法规、规章。

（5）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关环境保护管理方面法律、法规、规章。

（6）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关工商管理方面法律、法规、规章。

（7）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关公安交通方面法律、法规、规章。

（8）履行省人民政府决定执行的其他规章。

（二）城市市容环境卫生管理方面的主要职责

（1）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章，制定旌德县市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施。

（2）负责城区建设性、经营性及其他临时占用道路的管理；负责城区主次街道两侧和公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其他设施的审批和管理。

（3）负责各类户外商业广告牌、橱窗、条（横）幅、气球、车体广告、电子屏幕、霓虹灯、灯箱及临街建筑物立面容貌、门面装饰等户外设施的审批和管理。

（4）负责全县工程渣土（含建筑垃圾、弃土、弃料等固体废弃物）的运输、弃置、中转、回填、消纳等无害处理过程的管理和监督；督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

（5）负责检查和督促城市规划区的“门前三包”落实工作。

（6）承办县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县城市管理行政执法局2017年度部门决算包括：本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入旌德县城市管理行政执法局2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县城市管理行政执法局本级

  

第二部分 旌德县城市管理行政执法局2017年部门决算表

（2017年部门决算表见附表）

第三部分 旌德县城市管理行政执法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1628.75万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1628.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加689.64万元，增长73.43%，主要原因：一是人员增加，工资调整；二是环卫支出加大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1556.34万元，其中：财政拨款收入1552.34万元，占99.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1293.68万元，其中：基本支出1075.91万元，占83.17%；项目支出217.78万元，占16.83%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1624.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1624.75万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加685.64万元，增长73.01%，主要原因：一是人员增加，工资调整；二是环卫支出加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1265.59万元，占本年收入的81.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加506.96万元，增长66.83%。主要原因一是人员增加，工资调整；二是社区环境卫生支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1020.81万元，占本年支出的78.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.72万元，增长34.12%。主要原因一是人员增加，工资调整；二是社区环境卫生支出加大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1020.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.90万元，占0.58%;城乡社区（类）支出996.56万元，占97.62%；社会保障和就业（类）支出4.14万元，占0.41%；住房保障（类）支出14.21万元，占1.39%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631.38万元，支出决算为1020.81万元，完成年初预算的161.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，工资调整；二是社区环境卫生支出加大。其中:基本支出1020.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是返还新环卫体制下承包公司所缴纳的税费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为184.99万元，支出决算为366.77万元，完成年初预算的198.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整。
3. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为434.00万元，支出决算为629.79万元，完成年初预算的145.11%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环卫投入不断加大。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员工资调整。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的114.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，住房公积金调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1020.81万元，其中人员经费167.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费858.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入286.75万元，本年支出268.88万元，年末结转和结余17.87万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡生活垃圾中转站。
2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于生活垃圾填埋场维修。

3城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是生活垃圾处理场运营支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，旌德县城市管理行政执法局机关运行经费支出782.53万元，比2016年增加179.93万元，增长29.86%，主要原因一是局聘人员增加，工资调整；二是城乡社区环卫支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，旌德县城市管理行政执法局政府采购支出总额75.51万元，其中：政府采购货物支出75.51万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.91万元，占政府采购支出总额的97.88%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的2.12%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，旌德县城市管理行政执法局共有车辆8辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，旌德县城市管理行政执法局没有组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。

本部门没有组织对项目支出开展了重点绩效评价。

本部门没有组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表