一、部门主要职能

（一）城市管理行政执法方面的主要职责

（1）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章。

（2）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市规划管理方面法律、法规、规章。

（3）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市绿化管理方面法律、法规、规章。

（4）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关市政管理方面法律、法规、规章。

（5）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关环境保护管理方面法律、法规、规章。

（6）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关工商管理方面法律、法规、规章。

（7）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关公安交通方面法律、法规、规章。

（8）履行省人民政府决定执行的其他规章。

（二）城市市容环境卫生管理方面的主要职责

（1）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章，制定旌德县市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施。

（2）负责城区建设性、经营性及其他临时占用道路的管理；负责城区主次街道两侧和公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其他设施的审批和管理。

（3）负责各类户外商业广告牌、橱窗、条（横）幅、气球、车体广告、电子屏幕、霓虹灯、灯箱及临街建筑物立面容貌、门面装饰等户外设施的审批和管理。

（4）负责全县工程渣土（含建筑垃圾、弃土、弃料等固体废弃物）的运输、弃置、中转、回填、消纳等无害处理过程的管理和监督；督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

（5）负责检查和督促城市规划区的“门前三包”落实工作。

（6）承办县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县城管局2016年度部门决算是本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入旌德县城管局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

旌德县城市管理行政执法局本级

2

……

 

 

三、旌德县城管局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计939.11万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计939.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加23.01万元，增长2.50%，主要原因是环卫支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计864.23万元，其中：财政拨款收入864.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计866.69万元，其中：基本支出866.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计939.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计939.11万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加23.01万元，增长2.50%，主要原因：是环卫投入不断加大。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入758.63万元，占本年收入的80.78%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加122.03万元，增长19.16%。主要原因是城乡环卫投入不断加大。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出761.09万元，占本年支出的81.04%。与2015年相比，财政拨款支出增加124.49万元，增长19.56%。主要原因是环卫投入不断加大。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为583.20万元，支出决算为761.09万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是环卫支出不断加大。其中基本支出761.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

(1)．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算5.8万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(2).城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。年初预算为571.20万元，支出决算为741.38万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是环卫投入不断加大，人员调整。其中“城管执法”决算为333.05万元，主要用于单位工作人员及局聘人员工资及环卫支出。“城乡社区环境卫生”决算为401.94万元，主要用于城乡环卫支出。

(3).住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为12.00万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整增加。

（4）.资深勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项。年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支持美好乡村建设。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出761.09万元，其中人员经费149.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费611.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入105.6万元，本年支出105.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出-城市基础设施配套及对应专项收入安排的支出-城市环境卫生。年初预算为0万元，支出决算数位54.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是环卫投入不断加大。
2. 城乡社区支出-城市基础设施配套及对应专项收入安排的支出-其他城市基础设施配套及对应专项收入安排的支出。，年初预算为0万元，支出决算数位51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是城乡环卫支出增加。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度旌德县城管局机关运行经费602.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2016年度旌德县城管局政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，旌德县城管局共有车辆7辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。      4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，旌德县城管局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旌德县城管局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目

预算数

决算数

合  计

7.00

6.60

因公出国（境）费

 

 

公务接待费

3.00

2.60

公务用车购置及运行费

4.00

4.00

其中：公务用车运行维护费

4.00

4.00

公务用车购置

 

 

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

旌德县城管局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.60万元，完成预算的94.28%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含厅（局）本级和厅（局）属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算为3.00万元，完成年初预算的86.67%，公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出2.60万元, 与2015年度决算相比，减少0.4万元，下降13.33%。，下降的原因是按照勤俭节约的原则，加强内部管理，严格控制公务接待支出。2016年旌德县城管局国内公务接待共35批次（其中外事接待0批次），350人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4.00万元，与2015年度决算相比，减少12.4万元，下降75.61%。，下降的原因是：一、按照勤俭节约的原则，加强内部管理，严格控制各项费用支出。二、因公车改革，减少了车辆。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于保障日常巡查、监督检查等工作需要。2016年，旌德县城管局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

 

联系方式：旌德县城管局邮箱：jdxcgj@126.com。