旌德县城市管理综合执法局
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索引号: 766861744/201609-00001 组配分类: 本部门决算
发布机构: 旌,德,县,城,管,局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 旌德县城管局2015年部门决算情况 文号:
生成日期: 2016-09-05 发布日期: 2016-09-05
旌德县城管局2015年部门决算情况
发布时间:2016-09-05 00:00 来源:旌德县城管局 浏览次数: 字体:[ ]
 

一、   部门主要职能

(一)城市管理行政执法方面的主要职责

1)宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章。

2)宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市规划管理方面法律、法规、规章。

3)宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市绿化管理方面法律、法规、规章。

4)宣传、贯彻执行和实施国家及省有关市政管理方面法律、法规、规章。

5)宣传、贯彻执行和实施国家及省有关环境保护管理方面法律、法规、规章。

6)宣传、贯彻执行和实施国家及省有关工商管理方面法律、法规、规章。

7)宣传、贯彻执行和实施国家及省有关公安交通方面法律、法规、规章。

8)履行省人民政府决定执行的其他规章。

(二)城市市容环境卫生管理方面的主要职责

1)宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章,制定旌德县市容环境卫生方面的规范性文件,确定城市容貌标准,并负责督促实施。

2)负责城区建设性、经营性及其他临时占用道路的管理;负责城区主次街道两侧和公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其他设施的审批和管理。

3)负责各类户外商业广告牌、橱窗、条(横)幅、气球、车体广告、电子屏幕、霓虹灯、灯箱及临街建筑物立面容貌、门面装饰等户外设施的审批和管理。

4)负责全县工程渣土(含建筑垃圾、弃土、弃料等固体废弃物)的运输、弃置、中转、回填、消纳等无害处理过程的管理和监督;督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

5)负责检查和督促城市规划区的“门前三包”落实工作。

6)承办县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

旌德县城管局2015年度部门决算为局本级决算与预算比较,增加(减少)为0户。

三、城管局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计916.1万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计916.1万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加149万元,增长19%,主要原因:主要是环卫投入不断加大。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计916.1万元,其中:财政拨款收入801.08万元,占87%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入115.02万元,占13%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计841.22万元,其中:基本支出636.31万元,占76%;项目支出204.91万元,占24%;经营支出0万元,占0%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计801.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计801.08万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加111万元,增长16%,主要原因:环卫投入不断加大。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出636.31万元,占本年支出的76%。与2014年相比,财政拨款支出减少37万元,下降6%。主要原因一是其他收入增加;二是政府性基金增加

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为513.5万元,支出决算为636.31万元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是环卫支出不断增加。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算0万元,比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:“行政运行”决算0万元。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2.“社会保障和就业”2015年度决算0万元,比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算0万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算0万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元,比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:“行政单位医疗”决算0万元,主要用于机关及所属单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0万元,主要用于补助部分离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“城乡社区支出”2015年度决算589.32万元,比2014年减少56万元,下降9%,主要原因政府性基金增加。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出636.31万元,其中人员经费184.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费452.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入164.77万元,本年支出164.77万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. “城乡社区支出”2015年度决算164.77万元,主要用于环卫支出。

 ()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度旌德县城管局机关运行经费452.14万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度旌德县城管局政府采购支出总额313.2万元,其中:政府采购货物支出6.2万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出307万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20151231城管局共有车辆9辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆。
   
(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,旌德县城管局按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及财政资金0万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旌德县城管局2015年一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

19.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

3.1

公务用车购置及运行费

16.4

  其中:公务用车运行维护费

16.4

       公务用车购置

0

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

旌德县城管局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为19.5万元,完成年初预算的80%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包局本级和局下属事业单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为3.1万元,完成年初预算的53%,公务用车购置及运行费支出决算为16.4万元,完成年初预算的89%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2014年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出3.1万元, 2014年度决算相比,减少3.2万元,下降52%。下降(增长)的原因是按照勤俭节约的原则,加强内部管理,严格控制公务接待支出。2015年旌德县城管局国内公务接待共45批次,495人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出16.4万元,与2014年度决算相比,减少2万元,下降11%。,下降的原因是按照勤俭节约的原则,加强内部管理,严格控制各项费用支出。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障日常巡查、监督检查等工作需要2015年,旌德县城管局一般公务用车2辆,下属事业单位执法巡查车3辆。

联系方式:旌德县城管局邮箱:jdxcgj@126.com