旌德县城市管理综合执法局2019年部门预算

 

 

                 

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                 2019年1月

 

 

 

目 录

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

九、政府采购支出表

十、政府购买服务支出表

 

 

 

 

旌德县城市管理综合执法局2019年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、旌德县城管局主要职责

（一）城市管理行政执法方面的主要职责

（1）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章。

（2）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市规划管理方面法律、法规、规章。

（3）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市绿化管理方面法律、法规、规章。

（4）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关市政管理方面法律、法规、规章。

（5）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关环境保护管理方面法律、法规、规章。

（6）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关工商管理方面法律、法规、规章。

（7）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关公安交通方面法律、法规、规章。

（8）履行省人民政府决定执行的其他规章。

（二）城市市容环境卫生管理方面的主要职责

（1）宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章，制定旌德县市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施。

（2）负责城区建设性、经营性及其他临时占用道路的管理；负责城区主次街道两侧和公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其他设施的审批和管理。

（3）负责各类户外商业广告牌、橱窗、条（横）幅、气球、车体广告、电子屏幕、霓虹灯、灯箱及临街建筑物立面容貌、门面装饰等户外设施的审批和管理。

（4）负责全县工程渣土（含建筑垃圾、弃土、弃料等固体废弃物）的运输、弃置、中转、回填、消纳等无害处理过程的管理和监督；督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

（5）负责检查和督促城市规划区的“门前三包”落实工作。

（6）承办县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、城管局预算单位构成

本部门机构由机关本级和  0 个行政单位、0 个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县城市管理综合执法局	行政单位

三、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

1、加快推进我县城市执法体制改革工作。

2、深入开展“两治三改”违法建设综合整治，继续实施违法建设“清零行动”，力争完成1.3万平米拆违目标，确保“无违建县（市、区）”争创工作取得明显成效。

3、整治突出环境问题。深入推进扬尘治理、餐饮油烟治理两个专项行动，并建立常态化机制，继续配合公安部门实施城区烟花爆竹禁放限放工作，打赢蓝天保卫战。

4、抓好环卫基础设施重点项目建设。加快推进生活垃圾焚烧发电项目，完成建筑垃圾处置场、生活垃圾处置场二期工程。推动城市公厕提质提标。

5、常态化开展“六乱整治”行动。实施城镇沿街经营秩序整治行动、交通秩序整治行动、增绿护绿提质行动、市容市貌整治行动、城市垃圾治理行动。始终保持县城干净整洁、畅通有序。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。我单位2019年财政拨款收支预算337.24万元。收入预算中：一般公共预算拨款337.24万元，政府性基金预算拨款收入  0万元。支出包括：城乡社区事务323.46万元，占95.91%；社会保障和就业支出0.39万元，占0.12%；住房保障支出13.39万元，占3.97%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年城乡社区事务323.46万元，占95.91%；社会保障和就业支出0.38万元，占0.12%；住房保障支出13.39万元，占3.97%。

（一）“城乡社区事务”2019年财政拨款预算323.46万元，比2018年财政拨款预算增加120.84万元，增长59.63%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多、环卫经费上年结余等。其中：城管执法323.46万元，事业运行0万元。

（二）“社会保障和就业”2019年财政拨款预算0.39万元，比2018年财政拨款预算增加0.39万元，增长100%。

（三）“住房保障支出”2019年度预算13.39万元，比2018年财政拨款预算增加0.30万元，增长2.29%，增长原因主要是工资改革，住房公积金比例增长等。其中：“住房公积金”预算13.39万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出337.24万元，其中：工资福利支出143.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出193.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.39万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

城管局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算337.24万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款337.24万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0万元。支出包括：城乡社区事务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2019年机关运行经费预算193.41万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

（二）政府采购情况:

2019年政府采购预算总额 91.26万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算91.26万元。

（三）国有资产占用使用情况：

旌德县城管局无一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值在100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值在100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标设置情况：

城管局2019年度项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

（五）预算绩效情况：

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，按照县财政局有关要求，遵循全过程预算绩效管理模式。强化绩效目标编制、探索绩效跟踪监控、客观财政支出绩效评价、强化评价结果应用，从而努力提高绩效管理工作水平。在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，向服务对象提供更多、更好的公共服务。

七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第三部分部门预算公开表格

预算公开表格见附件

 

 

附件：旌德县城管局2019预算公开表格