2019年1月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

九、政府采购支出表

十、政府购买服务支出表

 

 

旌德县招商局2019年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、县招商局主要职责

1、负责统筹推进全县招商项目的引进、落地、建设等工作。

2、负责招商选资年度计划编制、任务分解、统计分析、工作调度和考核认定。

3、负责对外招商项目编制、信息收集管理和重大招商推介活动。

4、负责制订和落实招商选资奖扶政策。

5、负责外地来旌投资客商的联系、备案、咨询工作，承担外来资服务等日常工作。。

6、承办县委、县政府交办的其他事项

二、县招商局预算单位构成

本部门机构由机关本级和1个财政拨款事业单位。 

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县招商局	参公管理事业单位
2	招商服务中心	财政拨款事业单位

三、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

2019年，我局将大力五大发展见行动，以新发展理念引领招商工作，坚持机制创新、方式创新、政策创新、服务创新，围绕健康制造、全域旅游、文创会展、银龄康养和特色小镇建设，突出抓好工业招商，为健康制造产业集聚发展注入新功能。

（一）创新招商理念，提升招商选资实效

坚持创新发展，突出招才引智。按照“研发、产业、金融”和“生产、生活、生态”两个三位一体的要求，充分发挥健康制造中心科创研发平台作用，完善产业基础配套服务，建设公共实验平台、检测检验中心、中试车间，引进创新主体，开辟引进人才“绿色通道”，重点抓好健康制造“1616”招商，敢为人先、勇于创新，不因循守旧、不墨守成规。

（二）创新招商方式，集聚健康产业项目

按照“建链、补链、强链”的原则，发挥黄山胶囊、云乐灵芝等龙头企业领军作用，紧盯国内500强企业、央企、知名企业投资动向，主动寻求合作，重点引进在健康制造产业链中处于中高端的企业，加快形成健康制造产业链闭环。

(三)创新政策服务，打造优质发展环境

结合我县的“十三五”规划，围绕主导产业，谋划包装一批链条型、龙头型、集群型健康产业项目，聘请专家或专业机构做有深度的可行性研究，开展好项目规划调整、用地储备、环评预审等前期工作，找准招商目标企业，提高项目投资吸引力。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。

我单位2019年财政拨款收支预算79.33万元。收入预算中：一般公共预算拨款79.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务73.12万元（行政运行），占 92.17%；社会保障和就业支出0万元，占 0%；住房保障支出6.21万元，占7.83 %。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共服务73.12万元（一般公共服务），占92.17 %；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出  6.21万元，占7.83%。

（一）“一般公共服务”（行政运行）2019年财政拨款预算79.33 万元，比2018年财政拨款预算增加9.03万元，增长12.84%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行73.12万元，事业运行0万元。

（二）“社会保障和就业”2019年财政拨款预算0万元，比2018年财政拨款预算增加0万元，增长0 %。

（三）“住房保障支出”2019年度预算6.21万元，比2018年财政拨款预算增加 0.96万元，增长18.28%，增长原因主要是人员变动增多等。其中：“住房公积金”预算6.21万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出79.33万元，其中：工资福利支出58.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。对个人和家庭的补助6.21万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出 0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算81.26万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款79.33万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0万元，上年结转支出1.93万元。支出包括：一般公共服务、住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费:

2019年机关运行经费预算14.40万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

（二）政府采购情况:

2019年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况：县招商局无一般公共用车，单位价值在50万元以上的通用设备0台（套），单位价值在100万元以上的专用设备0台（套），本单位其他资产占有、使用、收益和处置严格落实国有资产管理的相关规定。

（四）项目及绩效目标评价：2019年度，本单位暂无项目预算安排支出。

（五）预算绩效情况。县招商局更加注重预算支出的责任和效率。在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向服务对像提供更多、更好的公共产品和公共服务。

七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。