旌德县人民政府政务服务中心2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一)部门概况

旌德县人民政府政务服务中心为县政府管理的正科级行政机构。挂县政务公开办公室牌子，与县招投标管理委员办公室合署。县招投标中心为县政务服务中心管理的财政全额拨款的副科级事业单位。

（二)部门主要职责

旌德县人民政府政务服务中心主要职责：负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；对经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督，对下级服务中心进行业务指导；承担本级政府赋予的其他职责。

旌德县招投标中心主要职责：负责组织开展建设工程项目（含交通、水利工程项目）、产权交易、政府采购、以及土地招、拍、挂等招标投标交易工作；对招标采购文件及有关资料的合法性、真实性、完整性、实行备案审查并为招投标工作提供交易场地；组织纪检、监察、检察等职能部门参与招投标的全过程并监督；承担政府赋予的其他职能。

旌德县政务公开办公室主要职责：负责县政府政务公开工作。

旌德县招投标管理委员会办公室主要职责：负责全县建设工程项目、土地出让、产权交易、政府采购等招投标监督管理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县人民政府政务服务中心2015年度部门决算包括中心本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入旌德县人民政府政务服务中心2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县人民政府政务服务中心本级

 

三、2015年度主要工作任务完成情况

(一)政务大厅窗口受理业务情况

截止2015年年底，中心服务大厅累计办件28007件，即办件办结率达100%。

（二）招投标交易平台服务情况

截止2015年年底，县招投标中心组织开展建设工程项目招标91次，完成交易总额34159.46万元，节约资金3570.17万元；组织开展政府采购71次，交易金额2905.94万元，节约采购资金650.84万元。组织国有土地出让16宗，政府底价累计3544.10万元，成交价累计5255.94万元，土地招拍挂增值累计1711.84万元；完成产权交易项目16宗，底价428.11万元，成交价为433.46万元。

四、旌德县人民政府政务服务中心2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计193.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计193.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加90.66万元，增长88%，主要原因：是资本性支出增加即信息网络及软件购置更新支出。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计192.71万元，其中：财政拨款收入192.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计163.04万元，其中：基本支出163.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计193.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计193.69万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加90.66万元，增长88%，主要原因：是资本性支出增加即信息网络及软件购置更新支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出163.04万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加60.99万元，增长59.80%。主要原因：是资本性支出增加即信息网络及软件购置更新支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为109.30万元，支出决算为163.04万元，完成年初预算的149.20%。决算数大于预算数的主要原因是资本性支出增加即信息网络及软件购置更新支出。其中基本支出163.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算152.70万元，比2014年增加54.68万元，增长55.80%，主要原因是资本性支出增加即信息网络及软件购置更新支出。其中：“行政运行”决算152.70万元，主要用于保障中心本级机关正常运转的基本支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出163.04万元，其中人员经费64.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费98.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1、旌德县人民政府政务服务中心2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度旌德县人民政府政务服务中心机关运行经费163.04万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度旌德县人民政府政务服务中心政府采购支出总额8.46万元，其中：政府采购货物支出8.46万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，旌德县人民政府政务服务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，旌德县人民政府政务服务中心按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表