一、部门主要职能

（一）指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇政府的安全生产管理工作；拟订安全生产重要措施的建议；组织全县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；组织协调一般安全生产事故的调查处理和较大以上事故的应急救援工作；指导协调全县安全生产行政执法工作；承担县政府安全生产委员会（以下简称县安委会）的具体工作；承办县安委会交办的其他事项。

（二）贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；贯彻实施安全生产有关政策、规章和规定；组织起草安全生产方面的有关规定和办法；拟订全县安全生产发展规划、科技规划。

（三）承担县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（四）负责组织县政府安全生产大检查和专项检查；根据县政府的授权，依法组织、协调一般安全生产事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

（五）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

（六）依法综合监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（七）负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理。依法监督安全生产准入制度的落实；承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹的安全生产监督管理职责。

（八）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（九）监督工矿商贸行业执行国家安全生产标准和规程；监督相关生产经营单位制定重大危险源的监控措施，监督检查重大危险源和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十）指导协调全县安全生产检测检验工作；组织实施对全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训、安全咨询；依法对社会相关中介组织进行监督管理。

（十一）组织指导安全生产宣传教育工作。负责对生产经营单位的法人代表、主要经营管理者和安全管理人员的安全资格考试考核工作；监督检查生产经营单位特种作业人员持证上岗和职业安全培训工作。

（十二）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产实施情况。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县安监局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入旌德县安监局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县安全生产监督管理局局本级
2	旌德县职业健康中心

 

三、旌德县安监局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计155.31 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计155.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计减少15.78万元，降低10.16%，主要原因：2015年年末结转结余减少。

（二）2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计134.85 万元，其中：财政拨款收入134.85万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计150.38万元，其中：基本支出131.25万元，占87.28%；项目支出19.13万元，占12.72%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计155.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计155.31万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少15.78万元，降低10.16%，主要原因：2015年年末结转结余减少。

    （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出150.38万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加1.75万元，增加1%。与2014年基本相等。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为118.8万元，支出决算为150.38万元，完成年初预算的126.58%。决算数大于预算数的主要原因一是2015年度人员津补贴调整，人员经费增加；二是增加2项项目支出。其中基本支出131.25万元，占87.28%；项目支出19.13万元，占12.72%。具体情况如下：

    1．“资源勘探信息等支出”2015年度决算125.39万元，比2014年减少16.03万元，降低9.92%，主要原因是项目支出减少。其中：“行政运行”决算111.56 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和安全生产先进单位和先进个人表彰奖励支出。“其他安全生产监管支出”决算13.83万元，主要用于“专家会诊”支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0万元。比2014年增加（减少）0万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元。比2014年增加（减少）0万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出131.25万元，其中人员经费107.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费23.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 旌德县安监局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度旌德县安监局机关运行经费23.57万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。

2015年度旌德县安监局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，旌德县安监局共有车辆1辆，为一般公务用车。   

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      附表：公开报表.xls