旌德县统计局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度；审查县各部门的统计调查计划和方案，管理各部门制发的统计调查表。
　　2、制定全县统计工作规划、统计调查计划及其实施方案，监督检查统计法规和统计制度的实施。
　　3、根据县制定的计划和进行管理的需要，组织统计调查，搜集、整理、提供基本统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。
　　4、做好省对县经济运行质量评价、市对县经济目标管理考核指标整理上报工作，拟制县对乡镇经济考核办法并组织实施。
　　5、按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，按照县人民政府的决定，发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；
　　6、组织指导全县各部门、各单位加强统计基础工作建设，做好统计人员培训，对县统计局干部和乡镇统计员进行考核和奖励。
　　承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县统计局2015年度部门决算为局本级决算，与预算比较，无增加减少户。

纳入旌德县统计局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县统计局本级
2	旌德县农村社会经济调查队
3	旌德县普查中心

 

三、统计局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计239.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计239.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加17.28万元，增长7.8%，主要原因是调整工资标准。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计221.57万元，其中：财政拨款收入220.99万元，占99.7%；其他收入0.58万元，占0.3%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计229.76万元，其中：基本支出180.58万元，占78.6%；项目支出49.18万元，占21.4%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计239.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计239.45万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加4.07元，增长1.7%，主要原因是调整工资标准。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出229.76万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加27万元，增长11.3%。主要原因是调整工资标准。

2．“社会保障和就业”2015年度决算23.21万元，比2014年增加1.92万元，增长（降低）8.27%，主要原因是退休人员调整工资标准。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算23.21万元，主要用于局机关退休人员支出。

 

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为187.8万元，支出决算为229.76万元，完成年初预算的122.34%。决算数大于预算数的主要原因一是社会保障和就业支出决算数超出预算数15.53万元；二是住房保障支出决算数超出预算数26.43万元。其中基本支出180.58万元，占78.6%；项目支出49.18万元，占21.4%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算169.42万元，比2014年增加0.52万元，增长100.3%，主要原因是工资调整。其中：“行政运行”决算120.24万元，主要用于保障行政运行所需的人员经费、办公经费等。“统计管理”决算11.1万元，主要用于保障统计管理工作所需的人员经费、办公经费。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出180.58万元，其中人员经费158.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费21.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

旌德县统计局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度旌德县统计局机关运行经费21.82万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度旌德县统计局政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，旌德县统计局共有车辆1辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旌德县统计局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决算数
合  计	8.12
因公出国（境）费	0
公务接待费	3.92
公务用车购置及运行费	4.19
其中：公务用车运行维护费	4.19
公务用车购置	0

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

旌德县统计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.12万元，完成年初预算的79.61%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与年初预算一致。公务接待费支出决算为3.92万元，完成年初预算的61.25%，公务用车购置及运行费支出决算为4.19万元，完成年初预算的110.26%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少0万元,2015年旌德县统计局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出3.92万元, 与2014年度决算相比，减少2.63万元，下降40.15%。，下降的原因是公务接待减少。国内接待批次50余次、接待人数560余人。主要是用于接待上级及外单位业务指导和工作调研等公务外来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4.19万元，与2014年度决算相比，减少0.43万元，下降9.31%。，下降的原因是公务出行减少。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于局机关工作人员出差、调研及下乡工作等支出。2015年，旌德县统计局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：旌德县统计局电子邮箱：ahjdtjj@163.com。