旌德县环保局2019年部门预算公开说明

旌德县环境保护局2019年部门预算

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2019年1月  

  

  

  

目 录

  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

九、政府采购支出表

十、政府购买服务支出表

  旌德县环境保护局2019年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、旌德县环境保护局主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规，参与编制全县环境功能区划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定生态红线划定以及重污染燃料禁燃区划定，实现环境友好型社会建设目标。
2. 指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；指导、协调全县生态环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。
3. 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
4. 负责核安全和辐射安全的监督管理。参与辐射事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作。
5. 负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境保护网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。
6. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故的调查处理，指导协调乡、镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县污染防治工作。
7. 开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
8. 承担落实国家、省、市和县减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制目标责任书；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
9. 承担落实国家、省、市和县大气污染防治的责任。组织制定大气污染防治目标责任书；督查、督办、核查全县大气污染防治完成情况，并公布考核结果。组织实施水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
10. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按规定承担有关规划项目、建设项目环境影响评价文件的有关审核审批工作。
11. 承办县政府交办的其他事项，承担县生态县建设工作领导组办公室的相关工作。

二、旌德县环境保护局预算单位构成

本部门机构由机关本级和5个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县环保局本级	财政拨款行政单位
2	旌德县环境监察大队	财政拨款事业单位
3	旌德县环境监测站	财政拨款事业单位
4	旌德县生态办	财政拨款事业单位
5	旌德县总量办	财政拨款事业单位
6	旌德县开发区环保分局	财政拨款事业单位

 

三、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

（一）加快创建“国家生态文明建设示范县”，持续推进生态文明建设。

 以“两山”基地建设为主脉和总抓手，加快推进“两山”理论培训基地建设，完成“两山”规划评审论证。组织编制《旌德县绿色发展规划》。积极申报全国第三批生态文明示范县。

 

（二）统筹推进污染防治攻坚战各项工作

1、加大水污染防治力度

一是重点加强县城规划区沿徽水河、白沙河两流域的环境监管和综合治理。二是加快推进集中式饮用水源地及跨界断面水质自动站建设。三是督促各镇加强污水处理设施的运营管护。四是落实好畜禽养殖污染防治。五是加快农村环境综合整治及黑臭水体排查工作推进。

2、有序推进大气污染防治工作

一是持续实施蓝天保卫战。二是积极推进《旌德县2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案措施任务表》中的工作措施，明显改善秋冬时节空气质量。三是严格落实《旌德县重污染天气应急预案减排措施清单》中的应急措施。四是加大秸秆禁烧和综合利用工作力度。五是推进空气自动站新增站点建设。

3、加强土壤、固体废物污染防治

一是做好土壤污染状况详查工作。二完善污染地块信息系统，完善信息共享和联动机制。三是加强重金属企业行业管理，严格把控排放标准、排放量。四是严格落实工业固体废物规范化管理，强化工业固体废物日常监管工作。

（三）落实旌德县生态区域违法建设问题排查整治任务

开展排查清理工作，查找生态红线保护区、饮用水源保护区、国家森林公园、水产种质资源保护区等领域突出生态环境问题，对保护区进行全面排查，建立问题台账，落实职责任务。

 （四）全力做好迎接中央生态环保督察“回头看”各项工作

全面整改“老问题”，确保不折不扣整改落实到位。排查整改“新问题”，主动开展自查自纠，对重点行业、重点园区、重点企业开展拉网式排查，发现一起、整改一起、销号一起。                 

（五）加强建设项目环境管理

落实“放管服”工作要求，创造良好营商环境。严格把好环保审批关。做好建设项目环保服务，以程序最简、时限最短、效率最高为原则，科学划分审批权限，压缩审批时限，推进行政审批信息化，实现网上审批。

（六）强化环保基础能力建设

一是加强制度建设。二是加强队伍建设。三是加强业务能力建设。四是加强应急能力建设。

（七）全面完成我县第二次全国污染源普查工作

一是完成质量核查。按照质量核查技术要求，继续开展质量核查。二是规范管理污染源普查档案。按照《污染源普查档案管理办法》要求，建立工业、规模化畜禽养殖、集中式污染治理设施等各类污染源的普查档案。三是开展总结验收工作。四是发布普查成果。完善污染源信息数据库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险提供依据。

第二部分 年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。

我单位2019年财政拨款收支预算289.81万元。收入预算中：一般公共预算拨款289.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转3.43万元。支出包括：节能环保支出276.40万元，占 94.26%；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出 16.84 万元，占5.74%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年节能环保支出272.97万元，占94.19%；社会保障和就业支出0万元，占0 %；住房保障支出16.84万元，占5.81%。

（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2019年财政拨款预算272.97万元，比2018年财政拨款预算增加23.38万元，增长9.37 %，增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行272.97万元，事业运行0万元。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年度预算16.84万元，比2018年财政拨款预算增加1.15万元，增长7.33%，增长原因主要是工资改革及人员变支增多等原因。其中：“住房公积金”预算 16.84万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出289.81万元，其中：工资福利支出203.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出86.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费等。其他资本性支出 0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算293.24万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款289.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0万元，上年结余3.43万元。支出包括：节能环保支出、住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

 机关运行经费:

 2019年机关运行经费预算86.80万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

 政府采购情况:

 2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 国有资产占有使用情况：

 旌德县环境保护局共有车辆2辆，其中：环境监测、监察执法用车2辆，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 2019年部门预算安排公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万以上专用设备0台（套），购置费0万元。

项目及绩效目标情况：

旌德县环境保护局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

预算绩效情况：

为加强财政资金管理，提高资金使用效益,按照旌德县财政局有关要求，遵循全过程预算绩效管理模式。强化绩效目标编制、探索绩效跟踪监控、客观财政支出绩效评价、强化评价结果应用，从而努力提高绩效管理工作水平。

七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 部门预算公开表格

(2019年部门预算表见附件)