旌德县审计局2019年部门预算

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

九、部门政府采购支出表

十、部门政府购买服务支出表

 

旌德县审计局2019年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、县审计局主要职责

（一）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方性规范文件，提出相关政策建议；负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法、按程序向社会公布审计结果；向县政府、市审计局报告和向县政府有关部门、县级人民政府通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、县级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，县财政转移支付资金。

3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、县属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、县政府部门、县级人民政府管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。

（五）按规定对县科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、县审计局构成

本部门机构由机关本级和0个行政单位、0个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	县审计局	行政

 

三、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：我局计划安排审计项目69个，其中：财政同级审项目2个、领导干部经济责任审计项目12个、固定资产投资审计项目45个，稳增长跟踪审计项目4个，除计划项目外，还需参加上级审计机关统一组织的审计项目以及县委、县政府的临时交办的审计项目6个。

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。我单位2019年财政拨款收支预算224.56万元。收入预算中：一般公共预算拨款224.56万元，政府性基金预算拨款收入0万元，。支出包括：一般公共服务202.65万元（相应的功能科目），占90.24%；社会保障和就业支出4.22万元，占1.88%%；住房保障支出17.69万元，占7.88%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共服务202.65万元（相应的类级功能科目），占90.24%；社会保障和就业支出4.22万元，占1.88%；住房保障支出17.69万元，占7.88%。

（一）“一般公共服务”（相应类级功能科目）2019年财政拨款预算202.65万元，比2018年财政拨款预算减少47.65万元，减少19.04%，减少原因主要是工资改革及人员变动和非税收入返还降低等。其中：行政运行（相应的项级功能科目）202.65万元，事业运行0万元。

（二）“社会保障和就业”2019年财政拨款预算4.22万元，比2018年财政拨款预算增加0.07万元，增长1.68%。

（三）“住房保障支出”2019年度预算17.69万元，比2018年财政拨款预算减少0.8万元，减少4.32%，减少原因主要是住房公积金缴费比例降低等。其中：“住房公积金”预算   17.69万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出224.56万元，其中：工资福利支出177.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、等。对个人和家庭的补助21.91万元，主要包括：退休费、生活补助、住房公积金等。其他资本性支出8万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年我局没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算574.56万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款224.56万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入350万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2019年机关运行经费预算17.4万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2019年政府采购预算总额211万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算203万元。

国有资产占用使用情况：

旌德县审计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

绩效目标设置情况：

旌德县审计局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

预算绩效情况：

为加强财政资金管理，提高资金使用效益,按照旌德县财政局有关要求，遵循全过程预算绩效管理模式。强化绩效目标编制、探索绩效跟踪监控、客观财政支出绩效评价、强化评价结果应用，从而努力提高绩效管理工作水平。根据我局实际情况，将1个部门共计0万元项目资金纳入绩效管理。

七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用