旌德县红十字会2018年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、红十字会主要职责

　    1、开展卫生救护和防病常识的宣传普及；

2、参与无偿献血工作,推动无偿献血；

3、组织会员、志愿者开展社会服务活动；

4、依法开展募捐活动；

5、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6、完成旌德县人民政府委托事宜。

 

二、红十字会部门预算单位构成

本部门机构仅一个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县红十字会	事业

 

三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、提高灾害应对能力。一是继续开展救护知识进企业到车间，重点对容易发生意外伤害的企业开展现场救护培训。二是救护知识进校园，逐渐让学生掌握一定的应急救护知识，学会自救互救，减少伤害。三是继续开展救护知识下基层活动。

2、提高筹资救助能力。开发社会需求、群众满意、政府支持、捐赠企业关注的具有特色的救助项目。

3、不断推进“三项捐献”。一是无偿献血活动有新实效；二是捐献造血干细胞工作有新起色；三是遗体捐献工作有新进展。

 

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况。我单位2018年财政拨款收支预算 19.2 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 19.2 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务 17.6万元（相应的功能科目），占 91.6%；住房保障支出1.6万元，占 8.4%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共服务 19.2万元（相应的类级功能科目），占 91.6 %；住房保障支出 1.6万元，占8.4%。

（一）“一般公共服务”（相应类级功能科目）2018年财政拨款预算 19.2万元，比2017年财政拨款预算增加10.6万元，增加123 %，增加原因主要是调资及人员变动等。其中：行政运行（相应的项级功能科目）19.2万元，事业运行  0 万元。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算 0 万元，比2017年财政拨款预算减少5.2万元，减少 100  %，减少原因是退休人员工资纳入养老保险发放。

（三）“住房保障支出”2018年度预算 1.6 万元，比2017年财政拨款预算增加0.8万元，增加100%，增加原因主要是调入1人。其中：“住房公积金”预算 1.6万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 19.2 万元，其中：工资福利支出 14.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 1.6 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出  0 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算 25.1万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款 19.2万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。

2018年机关运行经费预算 8.9万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况。

2018年政府采购预算总额  0 万元。其中：政府采购货物预算   万元，政府采购服务预算  万元。

七、名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用