2015年旌德县文广新局部门预算公开情况说明-旌德县人民政府

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索引号：	566367047/201504-00006	组配分类：	本部门“三公”经费
发布机构：	旌,德,县,文,广,新,局	主题分类：
名称：	2015年旌德县文广新局部门预算公开情况说明	文号：
生成日期：	2015-04-28	发布日期：	2015-04-28

索引号：	566367047/201504-00006
组配分类：	本部门“三公”经费
发布机构：	旌,德,县,文,广,新,局
主题分类：
名称：	2015年旌德县文广新局部门预算公开情况说明
文号：
生成日期：	2015-04-28
发布日期：	2015-04-28

2015年旌德县文广新局部门预算公开情况说明

发布时间：2015-04-28 00:00 来源：旌德县文广新局浏览次数：字体：[大中小]

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2015年旌德县文广新局部门预算公开情况说明

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规，组织、指导和协调改革和发展工作；研究制定并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划，统筹安排国家和地方拨付（筹集）的文化建设经费；指导和管理文学艺术事业、社会文化事业，指导和扶持艺术创作等文化事业的建设与发展，制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；综合管理全县社会文化活动和文化馆、图书馆事业，对全县广播影视事业实施行业管理；综合管理全县文物、博物事业，负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作；归口管理全县文化市场，负责对各类文化经营单位和出版物、著作权的管理和审核审批工作，负责指导文化市场综合执法工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

旌德县文化广电新闻出版局成立于2010年4月，为政府工作部门，主管文化市场、广播电视、新闻出版、文物保护等工作，内设办公室、文化艺术股、宣传事业股、文化市场管理办公室4个职能科室，下属单位有文化市场综合执法队、青少年活动中心及文物管理局（博物馆），其中文化市场综合执法队为参照公务员管理的副科级事业单位，青少年活动中心和文物管理局（博物馆）为副科级全额拨款事业单位。

三、2015年度主要工作任务

（一）以项目建设为抓手，加快实施“三大工程”建设。

一是加快实施江村国保单位集中成片传统村落整体保护利用项目。该项目已经进入国家文物局项目库，我局也正在加紧编制该项目的实施方案，争取在今年正式实施；二是加快实施全国重点文物保护单位开展文物消防安全百项工程--国保单位江村古建筑群消防工程项目（已立项）；三是完成国保单位旌德文庙的修缮工作。该项目已开工实施，预计6月底完工。同时，编制旌德文庙安防、消防、防雷、环境整治、展示利用五大项目方案，力争将旌德文庙创建为国家3A级旅游景区。

在项目管理上，着手实施部门联合审定制度和“一项目一档案”管理制度。在国省保单位开工维修时，联合乡镇、江村管委会、旅游公司等部门召开会议，对工程项目进行联合审定，收集各方意见建议，促使项目建设方案不断完善。采取一个项目设置一个档案的工作方式，将资金使用、安全生产、消防、隐蔽工程等方面纳入其中，推进维修资金的合理、合法使用，增强工程项目的管理，提升项目质量。

（二）以文化惠民为宗旨，全面推进公共文化建设。一是继续推进农村文化乐园建设。根据县委、县政府工作部署，完成2015年度农村文化乐园建设任务；二是做好“梓山大舞台”--旌德县灵芝广场文艺演出。在做好其他单位文艺演出组织、节目审查、编排、指导的同时，做好民俗民风展演和元宵灯谜晚会的举办工作；三是进一步强化民俗文化的展示利用。在完成200㎡非物质文化遗产展厅建设并进行布展后，积极推进“宣砚文化园”、古法油烟墨制作技艺及古印泥制作技艺传习基地建设，力争将我县文化馆从三级馆升级为一级馆；四是继续强化非物质文化遗产的整理申报工作。将我县有价值的市级非物质文化遗产申报为省级非物质文化遗产，同时强化本县的挖掘整理，推荐申报新的市级非物质文化遗产项目；五是继续做好“送戏下乡”、“送电影下乡”工作，督促完成县级数字影院附属设施建设并正式投入运营。

（三）以规范文化市场为目标，全面强化执法力度。继续加强文化市场日常巡查和突击检查，不断规范市场经营秩序。充分依托综合执法办公系统，加强网上办案力度，实现案件从受理、处置到结案工作的流程化、规范化，增强透明度和实效性。

（四）以满足群众需求为宗旨，深入推进广播电视惠民工程。继续实施广播电视村村通建设工程，确保高质量、高标准地完成省局下达我县的1600户建设任务，解决边远山区群众收听收看广播电视难的问题。

四、收支预算安排情况

县文广新局2015年度可支配收入871.7万元.其中预算拨款安排416.7万元，上年结余455万元，支出预算871.7万元，收支平衡。其中基本支出871.7万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和用于完成文化活动、公共文化服务体系建设管理、非物质文化遗产保护、古建筑保护利用工程、可移动文物普查、文化馆、图书馆、博物馆免费开放、乡镇文化站正常运行、农村文化建设等特定工作任务。全年预算支出按功能科目分类为：文化体育与传媒支出707.8万元，社会保障与就业支出118.3万元，住房保障支出45.6万元。

五、2015年财政预算拨款情况

2015年部门一般公共预算财政拨款数为416.7万元，其中工资福利198.7万元、商品服务70.6万元；社会保障和就业为118.3万元，其中归口管理的行政单位离退休费59.8万元、事业单位离退休费为58.5万元；住房保障为29.1万元。

附件1
2015年部门一般公共预算收支预算总表
部门：			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结余	455.0	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
二、财政拨款收入	416.7	三、国防支出
		四、公共安全支出
三、纳入专户管理的政府非税收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
四、其他收入		七、文化体育与传媒支出	707.8
事业收入		八、社会保障和就业支出	118.3
经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出
上级补助收入		十、节能环保支出
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出
其他		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	45.6
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
收入总计	871.7	支出总计	871.7

附件2
2015年部门一般公共预算收入预算表
部门：										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	财政拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	财政拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
207	文化体育与传媒	707.8	438.5	269.3
20701	文化	681.7	438.5	243.2
2070101	行政运行	584.6	438.5	146.1
2070104	图书馆	50.9		50.9
2070109	群众文化	46.2		46.2
20702	文物	26.1		26.1
2070201	行政运行	26.1		26.1
2070204	文物保护
20799	其他文化体育传媒支出
2079901	文化事业建设费支出
208	社会保障和就业	118.3		118.3
20805	行政事业单位离退休	118.3		118.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.8		59.8
2080502	事业单位离退休	58.5		58.5
221	住房保障支出	45.6	16.5	29.1
22102	住房改革支出	45.6	16.5	29.1
2210201	住房公积金	38.8	9.7	29.1
2210202	提租补贴	6.8	6.8
合计		871.7	455	416.7

附件3
2015年部门一般公共预算支出预算表
部门：					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
207	文化体育与传媒	707.8	707.8
20701	文化	681.7	681.7
2070101	行政运行	584.6	584.6
2070104	图书馆	50.9	50.9
2070109	群众文化	46.2	46.2
20702	文物	26.1	26.1
2070201	行政运行	26.1	26.1
2070204	文物保护
20799	其他文化体育传媒支出
2079901	文化事业建设费支出
208	社会保障和就业	118.3	118.3
20805	行政事业单位离退休	118.3	118.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.8	59.8
2080502	事业单位离退休	58.5	58.5
221	住房保障支出	45.6	45.6
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金	38.8	38.8
2210202	提租补贴	6.8	6.8
合计		871.7	871.7

附件4
2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
部门：					单位：万元
功能科目编码/经济科目编码	功能科目名称/经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
207	文化体育与传媒	269.3	269.3
20701	文化	243.2	243.2
2070101	行政运行	146.1	146.1
301	工资福利支出	113.2	113.2
302	商品服务支出	32.9	32.9
2070104	图书馆	50.9	50.9
301	工资福利支出	32.8	32.8
302	商品服务支出	18.1	18.1
2070109	群众文化	46.2	46.2
301	工资福利支出	28.4	28.4
302	商品服务支出	17.8	17.8
20702	文物	26.1	26.1
2070201	行政运行	26.1	26.1
301	工资福利支出	24.3	24.3
302	商品服务支出	1.8	1.8
2070204	文物保护
20799	其他文化体育传媒支出
2079901	文化事业建设费支出
208	社会保障和就业	118.3	118.3
20805	行政事业单位离退休	118.3	118.3
303	对个人和家庭补助支出	118.3	118.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.8	59.8
303	对个人和家庭补助支出	59.8	59.8
2080502	事业单位离退休	58.5	58.5
303	对个人和家庭补助支出	58.5	58.5
221	住房保障支出	29.1	29.1
22102	住房改革支出	29.1	29.1
2210201	住房公积金	29.1	29.1
303	对个人和家庭补助支出	29.1	29.1

合计		416.7	416.7

附件5
2015年部门政府性基金预算收支预算表
部门：					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出












合计