旌德县文旅委2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定和措施。
2. 组织、指导和协调全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版的改革和发展工作；制定并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。
3. 拟订旅游资源利用和景区建设的优惠政策，拟订旅游基础设施、配套服务设施及旅游重点地区城镇建设规划，拟订旅游市场营销策略，研究建立重点景区的管理体制和运行机制。
4. 在全域旅游工作领导小组及领导小组办公室的统一调度下，具体负责全县全域旅游发展工作；制定关于全县全域旅游发展实施意见、细则、有关评价标准等并督办有关部门组织实施；指导、监督各乡镇、各有关部门贯彻落实县委县政府关于全域旅游发展的各项措施。制定各乡镇、各有关部门全域旅游发展的目标任务，并组织实施检查与考核；进一步打造全县旅游产品，推进黄山东线文化旅游产业园等重点旅游项目建设，提升全县旅游基础设施和接待能力，推进农旅融合发展。
5. 制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责旅游项目的招商引资和落地旅游项目的服务工作；组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设。
6. 组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全县旅游经济动态，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。
7. 指导和管理文学艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，指导、协调社会文化活动的开展。
8. 负责全县文物和非物质文化遗产工作。负责全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；综合管理全县文物、博物事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。
9. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全县旅游人才规划，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
10. 综合管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。
11. 管理社会文化事业。制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设；指导全县社会文化活动开展。
12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

县文化旅游发展委员会（广电新闻出版局）成立于2015年6月，内设办公室、文化艺术股、广播影视股、旅游股、新闻出版股、产业发展股等6个职能股室，及文化市场综合执法队、旅游服务中心、旅游质量监督所、文物管理局（博物馆）、文化馆、图书馆等6个二级机构，除文化馆、图书馆设独立核算外，其它部门纳入委统一核算。目前在职人员50人（其中科级干部20人），退休人员31人。

三、文旅委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计3478万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3478万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加2054.41万元，各增长144.31%。主要原因一是政府加大对旅游业方面的投入；二是人员工资的增加；三是加大对文物的保护。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2964.19万元，其中：财政拨款收入2909.02万元，占98.14%；其他收入55.17万元，占1.86%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3221.27万元，其中：基本支出923.74万元，占28.68%；项目支出2297.53万元，占71.32%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计3411.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3411.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2023.23万元，增长145.7%。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出3155.17万元，占本年支出的97.95%。与2014年相比，财政拨款支出增加1897.68万元，增长150.91%。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为416.76万元，支出决算为3155.17万元，完成年初预算的757.07%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加；二是政府加大对古建筑维护方面的投入。其中基本支出923.74万元，占29.28%；项目支出2297.53万元，占70.62%。具体情况如下：

1．“科学技术支出”2015年度决算50万元，比2014年增加30万元，增长250%。主要是加大了对产业技术研究与开发方面的投入。

2．“社会保障和就业”2015年度决算154.14万元，比2014年增加37.62万元，增长32.29%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算78.04万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算69.61万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；死亡抚恤6.49万元。

3．“商业服务业等支出”2015年度决算103.98万元，比2014年增加103.98万元，增长100%。其中：“旅游宣传”决算4万元，主要用于全域旅游宣传方面的支出；“其他旅游业管理与服务支出”决算99.98万元，主要用于农家客栈等方面的补助支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算89.11万元。其中：“住房公积金”决算89.11万元，主要用于机关及所属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5、“文化体育与传媒支出”2015年度决算2737.96万元，比2014年增加1662.27万元，增长154.53%，主要用于文化、文物、广播影视等方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出912.81万元，其中人员经费508.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费404.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、对企事业单位的补贴、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入19.98万元，本年支出19.98万元。具体情况说明如下：

1. “城乡社区支出”2015年度决算9万元，其中“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”决算9万元，主要用于城市基础设施配套方面的支出。

2．“其他支出”2015年度决算10.98万元，其中“用于体育事业的彩票公益金支出”决算10.98万元，主要用于体育事业有成彩票公益金方面的支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度文旅委运行经费438万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度安徽省旌德县文旅委政府采购支出总额42.1万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，政府采购服务支出40.6万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，文旅委共有车辆3辆，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省旌德县文旅委2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目

决算数

合  计

15.62

因公出国（境）费

 

公务接待费

5.24

公务用车购置及运行费

10.38

其中：公务用车运行维护费

10.38

公务用车购置

 

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

安徽省旌德县文旅委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为15.62万元，完成年初预算的67.9%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含图书馆和文化馆。其中：公务接待费支出决算为5.24万元，完成年初预算的39.7%，公务用车购置及运行费支出决算为10.38万元，完成年初预算的105.92%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出5.24万元, 与2014年度决算相比，减少9.46万元，下降64.35%。，下降的原因是严格执行中央八项规定要求，控制各项招待支出。2015年安徽省旌德受到好评文旅委国内公务接待共59批次，601人次。主要是用于上级部门及文保维修单位招待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出10.38万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0.52万元，下降4.77%。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，安徽省旌德县文旅委开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。