旌德县林业局
| 索引号： | 003260297/201809-00008 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 旌德县林业局 | 主题分类： | |
| 名称： | 旌德县林业局2017年部门决算情况 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2018-09-17 | 发布日期： | 2018-09-17 |
| 索引号： | 003260297/201809-00008 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 旌德县林业局 |
| 主题分类： | |
| 名称： | 旌德县林业局2017年部门决算情况 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2018-09-17 |
| 发布日期： | 2018-09-17 |
旌德县林业局2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 旌德县林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 旌德县林业局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分旌德县林业局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 旌德县林业局概况
一、部门职责
林业局是县政府主管林业行政的职能部门。负责林业生态环境建设事业管理及林业产业行业管理，依法行使林业行政执法职权。主要职责是：
（一）贯彻执行《森林法》等林业法律法规和各级党委、政府有关林业建设的方针、政策，结合我县实际，制定配套措施，并负责检查落实。
（二）负责全县林业区划，编制落实中长期林业发展规划和年度计划，指导开展全县植树造林；协助县绿化委员会指导开展全民义务植树和城乡、部门绿化工作，承担县绿化委办公室日常工作。
（三）负责全县森林资源保护管理工作，组织指导和协调全县森林防火、林业有害生物防治、植物检疫工作。制止乱砍滥伐，组织查处毁林案件，协助当地政府协调解决山林权属争议和纠纷。
（四）监督监测全县森林资源的消长变化，严格执行森林采伐限额，指导监督木材生产；负责林权、林地管理及全县木竹运输检查监督管理。
（五）指导全县森林自然保护区的规划、建设和管理；负责全县濒危野生动植物保护和狩猎证管理。
（六）负责全县林木种苗管理，宏观调控造林、营林及多种经营结构；负责林产工业的行业管理；参与木材市场的管理。
（七）组织开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广，指导国有林场、华森公司、木竹检查站、乡镇林业站和乡村林场开展工作。负责林业宣传和林业行业精神文明建设；负责全县林业财务、统计工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，旌德县林业局2017年度部门决算包括：本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入旌德县林业局2017年度部门决算编制范围的二级单位共18个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
旌德县林业局本级 |
|
2 |
林业有害生物防治检疫局 |
|
3 |
林业“三办” |
|
4 |
种苗站 |
|
5 |
林业科技推广中心 |
|
6 |
林业调查规划设计室 |
|
7 |
旌阳镇林业工作站 |
|
8 |
版书镇林业工作站 |
|
9 |
俞村镇林业工作站 |
|
10 |
云乐乡林业工作站 |
|
11 |
蔡家桥镇林业工作站 |
|
12 |
兴隆镇林业工作站 |
|
13 |
三溪镇林业工作站 |
|
14 |
孙村镇林业工作站 |
|
15 |
庙首镇林业工作站 |
|
16 |
白地镇林业工作站 |
|
17 |
桥埠木竹检查站 |
|
18 |
三溪木竹检查站 |
第二部分 旌德县林业局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：旌德县林业局 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
4036.74 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
256.27 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
532.32 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
130.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3042.37 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.61 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.000.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
4036.74 |
本年支出合计 |
4033.57 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
3.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4036.74 |
总计 |
4036.74 |
|
收入决算表
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||
|
编制单位：旌德县林业局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
合计 |
4036.74 |
4036.74 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
259.44 |
259.44 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.68 |
239.68 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
167.33 |
167.33 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
19.75 |
19.75 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.75 |
19.75 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
532.32 |
532.32 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21105 |
天然林保护 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21106 |
退耕还林 |
519.25 |
519.25 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
519.25 |
519.25 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
3042.37 |
3042.37 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21302 |
林业 |
3042.37 |
3042.37 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130201 |
行政运行 |
86.02 |
86.02 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
687.21 |
687.21 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130205 |
森林培育 |
132.40 |
132.40 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
237.94 |
237.94 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
217.11 |
217.11 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
1681.69 |
1681.69 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：旌德县林业局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4033.57 |
1424.37 |
2609.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
256.27 |
256.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.69 |
239.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
167.33 |
167.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
532.32 |
0.00 |
532.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21105 |
天然林保护 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21106 |
退耕还林 |
519.25 |
0.00 |
519.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
519.25 |
0.00 |
519.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
3042.37 |
1095.49 |
1946.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21302 |
林业 |
3042.37 |
1095.49 |
1946.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130201 |
行政运行 |
86.02 |
86.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
687.21 |
687.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130205 |
森林培育 |
132.4 |
64.83 |
67.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
237.94 |
0.00 |
237.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
217.11 |
0.00 |
217.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
1681.69 |
257.43 |
1424.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：旌德县林业局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4036.74 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
256.27 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
532.32 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
130.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3042.37 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.61 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
4036.74 |
本年支出合计 |
4033.57 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
3.17 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
4036.74 |
合计 |
4036.74 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
|
编制单位：旌德县林业局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和 结余 |
|
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
4036.74 |
1427.54 |
2609.20 |
4033.58 |
1424.37 |
2609.20 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
259.44 |
259.44 |
0.00 |
256.27 |
256.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
239.69 |
239.69 |
0.00 |
239.69 |
239.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
167.33 |
167.33 |
0.00 |
167.33 |
167.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0 |
0 |
0 |
19.75 |
19.75 |
0.00 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0 |
0 |
0 |
19.75 |
19.75 |
0.00 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
532.32 |
0.00 |
532.32 |
532.32 |
0.00 |
532.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
0 |
0 |
0 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
0 |
0 |
0 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
0 |
0 |
0 |
519.25 |
0.00 |
519.25 |
519.25 |
0.00 |
519.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
0 |
0 |
0 |
519.25 |
0.00 |
519.25 |
519.25 |
0.00 |
519.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0 |
0 |
0 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0 |
0 |
0 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
3042.37 |
1095.49 |
1946.88 |
3042.37 |
1095.49 |
1946.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
21302 |
林业 |
0 |
0 |
0 |
3042.37 |
1095.49 |
1946.88 |
3042.37 |
1095.49 |
1946.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
86.02 |
86.02 |
0.00 |
86.02 |
86.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
0 |
0 |
0 |
687.21 |
687.21 |
0.00 |
687.21 |
687.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
0 |
0 |
0 |
132.40 |
64.83 |
67.57 |
132.40 |
64.83 |
67.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0 |
0 |
0 |
237.94 |
0.00 |
237.94 |
237.94 |
0.00 |
237.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
0 |
0 |
0 |
217.11 |
0.00 |
217.11 |
217.11 |
0.00 |
217.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
0 |
0 |
0 |
1681.69 |
257.43 |
1424.26 |
1681.69 |
257.43 |
1424.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||||
|
部门：旌德县林业局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
927.77 |
302 |
商品和服务支出 |
139.32 |
310 |
其他资本性支出 |
13.14 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
457.10 |
30201 |
办公费 |
27.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
397.98 |
30202 |
印刷费 |
2.56 |
31002 |
办公设备购置 |
13.14 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
41.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.40 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
7.13 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.71 |
30207 |
邮电费 |
9.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
344.15 |
30211 |
差旅费 |
14.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
239.68 |
30213 |
维修(护)费 |
13.21 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
16.58 |
30215 |
会议费 |
2.42 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
15.27 |
30216 |
培训费 |
3.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.70 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
72.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
1271.92 |
公用经费合计 |
152.45 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
编制单位：旌德县林业局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
旌德县林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 旌德县林业局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2017年度收入总计4036.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计4036.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少785.25万元，下降16.28%，主要原因：一是人员经费收、支减少711.54万元；二是项目收支减少76.87万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4036.74万元，其中：财政拨款收入4036.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4033.57万元，其中：基本支出1424.37万元，占35.31%；项目支出2609.20万元，占64.69%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计4036.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4036.74万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收、支总计各减少785.25万元，下降16.28%，主要原因：一是人员经费收、支减少711.54万元；二是项目收支减少76.87万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入4036.74万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加191.23万元，增长4.97%。主要原因：一是人员经费收、支增加11.63万元；二是项目收支增加179.6万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4033.57万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.06万元，增长4.89%。主要原因：一是人员经费收、支增加8.46万元；二是项目收支增加179.6万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出4033.57万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出256.27万元，占6.35%；节能环保（类）支出532.32万元，占13.2%；城乡社区（类）支出130万元，占3.22%；农林水（类）支出3042.37万元，占75.43%；住房保障（类）支出72.61万元，占1.8%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为963.7万元，支出决算为4033.57万元，完成年初预算的418.55%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费收、支增加460.67万元；二是项目收支增加2609.2万元。其中基本支出1424.37万元，占35.31%；项目支出2609.2万元，占64.69%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休及事业单位离退休（项）。年初预算为181.7万元，支出决算为239.69万元，完成年初预算的131.92%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整有退休人员增加。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.58万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年2人去世抚恤金。
4. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为519.25万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政本年拨付完善退耕还林政策补助资金519.25万元。
5．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政本年预算调整拨付森林城镇和森林村庄奖励资金130万元。
6．农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为118.7万元，支出决算为86.02万元，完成年初预算的72.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。
7．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为537.4万元，支出决算为687.21万元，完成年初预算的127.88%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
8．农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.4万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省财政本年拨付林业专项转移支付资金、森林抚育补贴项目资金、2016年千万亩森林增长工程清算资金、森林长廊建设和创建国家级省级森林城市以奖代补资金等132.4万元。
9．农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为237.94万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省财政本年拨付国家级省级公益林补助资金237.94万元。
10．农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.11万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政本年预算调整拨付林业有害生物防治及森林防火等资金217.11万元。
11．农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算（其他林业支出中的项目支出）为1681.69万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、县财政本年拨付国有林场改革、国有林场扶持发展、森林长廊及油茶造林抚育、林下中药材种植、森林抚育补贴、天然林停伐管护补助、林业贷款贴息补助、林业提质增效等资金1681.69万元。
12．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.9万元，支出决算为72.61万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金提取基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1424.37万元，其中人员经费1271.92万元，主要包括：基本工资457.1万元、津贴补贴397.98万元、奖金41.57万元、社会保障缴费11.4万元、机关事业单位基本养老保险19.71万元、对个人和家庭的补助344.15万元、退休费239.68万元、抚恤金19.75万元、住房公积金72.61万元；公用经费152.45万元，主要包括：办公费27.9万元、印刷费2.56万元、水费0.56万元、电费7.13万元、邮电费9.12万元、差旅费13.29万元、因公出国（境）费用1.68万元、维修（护）费13.21万元、会议费2.42万元、培训费3.35万元、公务接待费12.7万元、工会经费15.42万元、公务用车运行维护费29.98万元、办公设备购置13.14万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
旌德县林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，旌德县林业局机关运行经费支出152.45万元，比2016年减少2.64万元，下降1.7%，主要原因是各部门按照中央相关规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，旌德县林业局政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出13.14万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，旌德县林业局共有车辆11辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，旌德县林业局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金1933.43万元，占项目预算总额的74.1%。评价结果显示，项目资金使用与项目建设管理总体上全面完成，基本达到了预期效益目标。
本部门共组织对“林业有害生物防治－松毛虫防治”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金217.11万元。上述项目经相关林业专家开展绩效评价。评价结果显示，松毛虫防治取得了良好的效果，人工防治有效面积为43234亩，平均防效为99.9%；飞机防治有效面积为91750亩，平均防效为99.65%。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，旌德县林业局在县委、县政府的正确领导下，认真落实县委、县政府和上级林业部门的部署要求，牢固树立“五大”发展理念，准确把握高速时代的机遇和挑战，紧紧围绕年初“12326”工作目标，深入实施以生态建设为主的林业发展战略，圆满的完成了各项目标任务，综合绩效评价为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
主办：旌德县人民政府办公室 承办：旌德县政府信息中心 网站标识码：3418250001
地址：旌德县政务新区1号楼5层 电话：0563-8021521 传真：0563-8026519 邮编：242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话：12345皖ICP备14019058号-2 
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
