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2018年8月

 

目 录

第一部分 旌德县农委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县农委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县农委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

旌德县农委2017年部门决算情况

 

第一部分 旌德县农委概况

一、部门职责

1、执行农业政策法规，拟订农业发展中长期规划并指导实施。

2、发展现代农业，指导农业生产。负责农产品质量、农业生产资料安全监管；负责农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾；负责农机推广和农业安全生产。

3、完善农村经营管理体制。

4、管理农业农村经济信息。

5、指导农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县农委2017年度部门决算包括：本级决算和8个下属事业单位决算，与预算比较，增加1户。原因是3月份新成立了旌德县农产品安全监管局（委属二级机构）。

纳入旌德县农委2017年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县农业委员会	行政
2	旌德县农技推广中心	事业
3	旌德县农机局	事业
4	旌德县兽医局	事业
5	旌德县农广校	事业
6	旌德县水产站	事业
7	旌德县名茶办	事业
8	旌德县能源办	事业
9	旌德县农产品质量安全监管局	事业

 

  第二部分 旌德县农委2017年部门决算表（见附件）

 

第三部分 旌德县农委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3866.83万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3866.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少1610.66万元，下降29.41%，主要原因是实施项目减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3539.71万元，其中：财政拨款收入3480.84万元，占98.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.86万元，占1.66%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3400.95万元，其中：基本支出2202.48万元，占64.76%；项目支出1198.47万元，占35.24%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3807.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3807.53万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1613.24万元，下降29.76%，主要原因：实施项目减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3480.84万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1577.26万元，下降31.18%。主要原因：实施项目减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出:3342.09万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1752万元，下降34.39%。主要原因：实施项目减少，项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3342.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出455.25万元，占13.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出37.53万元，占1.13%；农林水（类）支出2701.42万元，占80.83%；住房保障（类）支出147.89万元，占4.42%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1999.05万元，支出决算为3342.09万元，完成年初预算的167.18%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出未纳入年初预算。其中:基本支出2143.62万元，占64.14%；项目支出1198.47万元，占35.86%。具体情况如下：

1. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出。年初预算为0.2万元，支出决算为155.51万元，完成年初预算的775.50%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算是把它归入了事业单位离退休项中。
2. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算为539.83万元，支出决算为274.94万元，完成年初预算的50.93%，决算数小于预算数原因是：一、年末决算行政单位离退休支出单独归项划出减少数字；二、离退休人员工资9月份以后统一到社保中心发放，减少了数字。
3. 社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。本年度支出决算离退休死亡抚恤金共发放23.38万元。
4. 社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出。年初无预算，决算支出1.53万元，主要是代发老兽医养老保险资金。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出。年初无预算，支出决算为37.53万元，原因是2017年3月经上级批复成立农产品安全监管局，增加了民生工程项目支出。
6. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为93.77万元，支出决算为214.38万元，完成年初预算的228.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及调资。
7. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1155.65万元，支出决算为1326.09万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及调资。
8. 农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为36万元，支出决算为123.35万元，完成年初预算的342.64%，决算数大于预算数对的主要原因是财政对此项资金的增加。
9. 农林水事务（类）农业（款）病虫害防治（项）。年初预算数为33.87万元，支出决算数为33.87万元，完成年初预算的100%。
10. 农林水事务（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初无预算，支出决算数为10万元，主要原因是本年度发生了农业灾害，增加了财政支出。
11. 农林水事务（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初无预算，支出决算数为24.92万元，主要原因是增加了支持农业发展补助类项目资金。
12. 农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初无预算，支出决算数为593.13万元，主要原因是增加了对农业规模化经营奖补项目资金。
13. 农林水事务（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初无预算，支出决算数为3.40万元，主要原因是增加了能源办专项工作经费。
14. 农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为5万元，支出决算数为122.32万元，完成年初预算的2400.46%，主要原因是财政增加了本类项目资金。
15. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）年初无预算，支出决算数为9.20万元，主要原因财政临时安排了其他农业支出项资金。
16. 农林水事务（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初无预算，支出决算数为240.76万元，主要原因是此项为财政在年终安排。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为134.73万元，支出决算为147.89万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资相应调高了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2143.62万元，其中人员经费2032.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费111.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县农委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，旌德县农委机关运行经费支出111.27万元，比2016年减少88.36万元，减少44.26%，主要原因：1.本年度减少了办公费和差旅费等公用经费58.16万元；2.上年从机关运行经费中支付了农技推广中心白地站房款30.2万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，旌德县农委政府采购支出总额29.15万元，其中：政府采购货物支出29.15万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，旌德县农委共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，旌德县农委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。故评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。故评价结果显示。

本部门未组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。故无评价结果显示。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。