一、部门概况

   旌德县交通运输局是旌德县县人民政府职能部门。主要承担贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，负责全县交通运输发展规划、建设、管理、服务、监督，承办县政府及上级交通部门交办的其他事项。

二、主要职责

　 交运局负责交通运输政策、法律、法规和规章宣传贯彻，承担县级交通运输行政许可、行政执法、执法监督等依法行政事项，承担全县道路运输市场监管责任，承担权限内公路建设市场监管责任，协同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备国防动员工作，承担全县公交、出租汽车驾培，汽车维修，驾驶员从业资格和营业性客货运站（场）等行业监管，承办县政府及上级交通运输部门交办的其他事项。

三、单位构成

   交通运输局设党组、纪检和系统工会，下设有4个内设机构，分别为：办公室（安全法制股和人事教育股、财务审计股）、行政审批股、规划建设股、综合运输股。

   下属事业单位有6个，分别为：

序号	单位名称	单位性质
1	交通战备办公室	财政拨款事业单位
2	公路运输管理所	自收自支事业单位
3	公路管理所	自收自支事业单位
4	宣城市蔡家桥公路稽查站	自收自支事业单位
5	客货运配载服务中心	自收自支事业单位
6	交通基本建设工程质量监督站、	财政拨款事业单位

 

   目前，全局核定编制数68人（其中，机关行政编制8人事业拨款编制60人）现实有人数118人（其中行政人员14人、事业人员52人、退休人员23人、局聘用人员34人，县聘人员2人，遗属人员5人。

四、2017年主要工作任务

 （一）交通重点工程建设

  1、高速公路。继续全力支持芜黄高速项目旌德段前期工作，争取2017年7月开工建设。

  2、干线公路。一是完成S323二期工程附属设施。二是S456绩溪至谭家桥公路旌德段项目计划投资2500万元完成征地拆迁。三是G330新桥蔡家桥段改造工程计划投资500万元，启动勘测设计等前期工作。四是投资1200余万元完成G205线榔蔡段中修及生命防护工程。

  3、农村公路。2017年计划实施村级畅通105公里（其中贫困村道路8.5公里、撤并村道路39公里、老村道加宽57.5公里），3条乡级畅通工程榔浙路、方高路、云俞路计47公里，完成3条县道和6条乡道生命防护工程。

  4、服务设施。一是积极争取旌德县客运枢纽站项目（包括长途一级客运站、公交总站、换乘中心等）2017年开工建设，完成投资3000万元。二是城乡公交化建设总投资4500万元，计划于2017年开工完成投资3000万元， 2019年全面完成。三是计划建设三个治超动态监测监控卡点。

 （二）道路运输行业监管

  1、加大行政执法人员的学习和培训，探索交通综合执法模式，推进所属事业单位改革。

  2、做好2017年春运工作和冬季交通运输安全生产排查，强化安全隐患整治力度，做好安全应急保障工作；规范交通工程建设质量安全监管。

  3、实施城乡公交一体化工作和做好客运枢纽站及农村客运站项目前期申报工作，规范“网约车”运营行为。

  4、继续强化源头治超工作，保持对超限运输治理的高压态势，完善超限治理科技信息化建设。

  5、积极推行驾培行业预约学车、先学后付费、计时培训等创新模式。

  6、持续开展机关效能建设和政风行风整顿，统筹行业自身各项工作。

  第二部分 2017年部门预算情况说明

  一、2017年财政拨款收支预算总体情况。我单位2017年财政拨款收支预算575.3万元。收入预算中：交通运输拨款 518.8万元，社会保障和就业支出 42 万元，占 7 %；住房保障支出15.5万元，占 7 %。

支出包括：交通运输支出 518.1万元，占90 %；社会保障和就业支出 42 万元，占 7 %；住房保障支出15.2万元，占3 %。

  二、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年交通运输 518.8万元，占90%，社会保障和就业支出 42  万元，占 7%；住房保障支出 15 万元，占3 %。

 （一）“交通运输”2017年财政拨款预算 518.8万元，比2016年财政拨款预算增加 48.1万元，增长10 .2%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。

 （二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算 42万元，比2016年财政拨款预算增加8.3 万元，增长 25 %。

 （三）“住房保障支出”2017年度预算 15.2 万元，比2016年财政拨款预算（减少）了1.8万元，（减少）11%，减少原因主要是住房公积金缴费比例降低等。其中：“住房公积金”预算15.2万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

  三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

   2017年交通运输基本支出 575.3 万元，其中：工资福利支出 451.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 42 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出   万元，主要包括：办公设备购置等。

  四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

  2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

  五、2017年收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算 575.3 万元。收入预算来源包括：交通运输预算拨款 575.3 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0 万元。支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

  六、其他重要事项的情况说明

  机关运行经费。

  2017年机关运行经费预算 82 万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

  政府采购情况。

  2017年政府采购预算总额  10万元。其中：政府采购货物预算  10 万元，政府采购服务预算 10 万元。

  七、名词解释

  根据《2017年政府收支分类科目》对2017年部门预算中相关名词解释如下：

 （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

                                                                  旌德县交通运输局

                                                                  二0一七年二月十日