旌德县住建委2014年部门决算情况说明

 

一、部门基本职能

旌德县住房和城乡建设委员会属政府职能部门，主要负责城市规划、房地产开发、城市市政基础设施建设、建筑业管理、房屋征迁等工作。

二、部门概况

旌德县住房和城乡建设委员会下属五个事业单位，分别为：规划局、市政局、建管局、房管局、房屋征收管理办公室。内设科室有：办公室、城建股、建管股、档案室、行政审批股、妇委会、系统工会等。人员数80余人。

三、2014年度主要工作任务完成情况

（一）加强城乡规划编制与管理，逐步完善规划体系

一是专项规划、控制性详细规划的编制。正在编制旌德县城总体规划、城北控规、城东南控规、森林城市规划、绿地系统规划，旌德县新农村规划村庄布点规划已完成编制。

二是修建性详细规划的编制和城市设计。已编制完成旌德县城东路延伸工程、环城东路（环城北路-北一路）道路工程、北一路（城东路-环城东路）道路工程、江村大道延伸段与站前广场的周边地段规划、滨河路道路工程

三是加强规划设计方案审查、审批工作。召开规划技术审查会议，主要对安徽正东生物科技有限公司旌德经济开发区篁嘉工业园区灵芝产业园厂区建筑设计方案、2013-20号地块商品房规划设计方案、东方幼儿园规划设计方案等4个规划设计方案进行了技术审查。召开县城乡规划委员会主任会议，主要对和顺家园、东景苑建筑、2013-20号地块商品房、东方幼儿园等6个规划设计方案进行了审查。对环球影城修建性详细规划、东辰名都小区修建性详细规划等7个规划设计成果进行了报批。

（二）加快城镇保障性安居工程建设管理，不断完善保障体系

一是大力推进公租房和城市棚户改造建设。2014年公租房任务为112套，分三个项目实施：孙村开发区内安徽华龙麻业公司宿舍楼改建项目12套，新桥经济园区内新建博思特公租房项目60套，新桥东苑小区内五期廉租住房项目40套，现已全部开工，开工率达到100%。2014年市级分解下达城市棚户区改造任务为317套，新文科安置小区106套、梅家安置区60套，占任务数的52.4%。

二是扎实抓好廉租房实物配租和租赁住房补贴审核发放。召开了我县廉租住房实物配租抽号选房大会，21户申请家庭经过公开、公正、公平的抽号和选房，选中到了自己理想的廉租房，领取了《廉租住房入住确认通知书》，目前申请家庭正在办理入住手续。今年廉租房租赁补贴保障发放标准为13平方米.8元.人/月，目前正在审核发放廉租住房租赁补贴588户，占全年任务的93.6%。

三是安置区建设有序开展。新东方小区规划总用地8.86公顷，总建筑面积12.5万平方米，为老城区和棚户区改造的安置房，总投资约2亿元人民币。该小区共分三期建设：一期工程建筑面积为2万余平方米，该工程单体已通过竣工验收，附属工程已完成，安置户已经入住。二期工程建筑面积4万平方米，单体工程已完成，小区内强电安装已进场施工，附属配套施工基本完成，现进行细部配套处理。三期工程建筑面积6万余平米，单体工程基本完成，相应的附属配套工程正在抓紧施工。

四是农村危房改造进展顺利。根据省民生工程要求，我县今年农村危房改造任务为1100户。各乡镇根据县下达的任务分配方案，立即落实到各村，目前已经全部开工，正在进行网上信息录入，截止目前录入农户信息共259户，其中已批准未开工18户，已开工未竣工235户，已竣工6户。

（三）建立文明创建长效机制，加快基础设施建设

一是实施道路、交通维修建设。对老菜市场河西路道路（凤山路至乔亭路段）、滨河路（政务中心段）、江村大道成越华庭段人行道、老党校门前人行道进行建设和维修，完成人行道修复2400平方米，混凝土道路建设1200平方米，沥青混凝土道路建设2000平方米，总投资预计210万余元；进一步完善公交站台建设，县城区新增五处公交停车站台，主要设置在江村大道、城东路路段，预计投资10万元。

二是实施城区路灯管护。制定夜间巡查制度，对城区主路段和背街小巷（中医院后巷、保险公司至气象局小巷、托老院后巷等）进行路灯设施排查维修和增设，共维修路灯187盏，新装小巷路灯19盏，沿路路灯5盏，总投资5.61万元；

三是实施城区绿化的管养。对城区缺损、死亡的行道树、苗木进行清除整理，补植更新及防病虫害工作。重点对解放北路、城西路、新桥地块进行绿化、补植和修剪，共计绿化面积为19000平方米，主要种植树种有香樟、银杏、桂花、晚樱、各类小苗和草坪等。

　 （四）切实加强行业管理，促进建筑业、房地产业健康平稳发展

一是建筑质量安全监管到位。共办理了14个单位工程质量监督，受监督面积26.4 万平方米，续建监督工程13个，监督覆盖率96%，乡镇管理面达96%，工程合格率100%，监督完成竣工备案工程4个。强化企业主体安全责任意识，与4家施工企业签订了安全生产目标管理责任书，将安全生产工作细化分解到每个企业，对企业实行目标管理；积极引导企业开展安全教育、农民工岗前安全培训和三级教育工作，各类安全培训达100多人次；严格市场准入，强化安全生产前置条件审查，对未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑活动，对没有保证安全生产具体措施和条件的安全报监不予通过，不得发放施工许可证，工程不得开工建设；共受理建设项目工程施工安全报监13项，安全报监审查合格率为100%；认真开展“安全生产月”和“消费者维权宣传日”活动，发放宣传单500余份，期间利用电子屏幕间断播放安全宣传标语，并要求企业在施工现场悬挂安全宣传标语；共组织开展3次质量安全大检查，对查出的隐患均已整改到到位；建筑业质量安全整体形势良好，无重大事故发生。

二是房地产业保持平稳运行。在国家宏观调控政策、货币贷款政策的共同作用下，我县房地产市场投资维持增长，市场交易量同比下滑，商品住房销售均价增幅减缓，显示了国家宏观政策对房地产市场的强大影响力。我县房地产市场完成开发投资2.42亿元，同比增长39.2%，占全年总任务的26.89%。签订房地产开发合同6份，总开发面积15.03万平方米；办理商品房预售8件，总预售面积4.78万平方米，其中商品住房3.86万平方米（316套）；商业用房0.92万平方米，57套；商品房累计销售备案3.77万方平米，同比下降39.68%，其中：商品房平均备案价格4189.94元/平方米，同比增长7.38%。

三是物业管理水平正在逐步提高。为加强对现代物业服务业发展的统筹协调，及时解决实际工作中遇到的重大问题，根据县委县政府要求，启动了我县物业管理纠纷人民调解委员会的组建工作，现已基本完成：由住建委牵头组建了旌德县物业管理矛盾纠纷人民调解委员会，由县人民法院、司法局、房管局、旌阳镇司法所人员以及聘请专业执业律师担任调委会调解员，调委会办公室设在县房管局，并下设若干小区调解室。在此过程中，各相关部门积极配合，根据各自的工作职责，共同协调处理解决我县物业管理矛盾纠纷工作中的重大问题。

（五）攻坚克难，全力推进重点项目建设

江村大道西延工程及高铁广场工程：工程起于城西路，至高铁站，全长1km，宽36m，工程内容主要包括路基、路面、排水、人行道、道路周边绿化及管网，道路路面采用沥青混凝土路面，该工程于4月30日完成招投标工作，中标价为5100多万元，5月28日开工建设，正在进行土方开挖施工， 现已经全部完工。政务中心（内环）绿化工程：根据指挥部要求，5月26日对政务中心（内环）绿化工程进行了邀请招标，中标价为95万元， 截止目前，整体绿化完成85%，包括香樟、桂花、垂柳、毛竹、雪松、无患子等。政务中心外围、灵芝广场及新东方绿化工程：工程位于江村大道与城东路相交处，绿地面积约3.9万平方米，乔木3862株，6月4日通过公开招标，中标价为446.9万元。城西路北段入口道路、排水工程：全长1公里，宽32米，总投资1587万元，其中包含部分景观工程，目前已完成工程决算和审计工作。

四、收支决算总体情况

旌德县住房和城乡建设委员会2014年收入2031.5万元，其中公共预算财政拨款收入728.3万元；政府性基金预算财政拨款收入1268.2万元；本级非税收入财政专户管理资金收入35万元。2014年支出合计2532.6万元，其中基本支出638.8万元，约占25.2%，项目支出1893.8万元，约占74.8万元。

 

附表： 1、一般公共预算收支决算总表

2、一般公共预算收入决算表

3、一般公共预算支出决算表

4、一般公共预算财政拨款支出决算表

5、政府性基金预算收支决算表

一般公共预算收支决算总表
			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	728.32	一、一般公共服务支出	4.20
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位缴款		五、教育支出
六、其他收入	35.00	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	58.82
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,075.70
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	763.32	本年支出合计	1,156.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	406.54	年末结转和结余	13.48
总计	1,169.86	总计	1,169.86

 

一般公共预算收入决算表
										公开02表
编制单位：宣城市旌德县住建委										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
			合计	763.32	728.32					35.00
201			一般公共服务支出	4.20	4.20
20107			税收事务	4.20	4.20
2010708			协税护税	4.20	4.20
208			社会保障和就业支出	58.82	58.82
20805			行政事业单位离退休	58.82	58.82
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.82	58.82
212			城乡社区支出	682.63	647.63					35.00
21201			城乡社区管理事务	227.87	227.87
2120101			行政运行	142.32	142.32
2120199			其他城乡社区管理事务支出	85.55	85.55
21202			城乡社区规划与管理	300.00	300.00
2120201			城乡社区规划与管理	300.00	300.00
21203			城乡社区公共设施	15.00	15.00
2120303			小城镇基础设施建设	15.00	15.00
21205			城乡社区环境卫生	95.07	95.07
2120501			城乡社区环境卫生	95.07	95.07
21299			其他城乡社区支出	44.69	9.69					35.00
2129999			其他城乡社区支出	44.69	9.69					35.00
221			住房保障支出	17.66	17.66
22102			住房改革支出	17.66	17.66
2210201			住房公积金	17.66	17.66

 

一般公共预算支出决算表
									公开03表
编制单位：宣城市旌德县住建委									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,156.38	538.77	617.61
201			一般公共服务支出	4.20	4.20
20107			税收事务	4.20	4.20
2010708			协税护税	4.20	4.20
208			社会保障和就业支出	58.82	58.82
20805			行政事业单位离退休	58.82	58.82
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.82	58.82
212			城乡社区支出	1,075.70	458.09	617.61
21201			城乡社区管理事务	227.87	227.87
2120101			行政运行	142.32	142.32
2120199			其他城乡社区管理事务支出	85.55	85.55
21202			城乡社区规划与管理	468.07	185.53	282.54
2120201			城乡社区规划与管理	468.07	185.53	282.54
21203			城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120303			小城镇基础设施建设	15.00		15.00
21205			城乡社区环境卫生	320.07		320.07
2120501			城乡社区环境卫生	320.07		320.07
21299			其他城乡社区支出	44.69	44.69
2129999			其他城乡社区支出	44.69	44.69
221			住房保障支出	17.66	17.66
22102			住房改革支出	17.66	17.66
2210201			住房公积金	17.66	17.66

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开04表
编制单位：						金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,121.38	503.77	617.61
201			一般公共服务支出	4.20	4.20
	07		税收事务	4.20	4.20
		08	协税护税	4.20	4.20
208			社会保障和就业支出	58.82	58.82
	05		行政事业单位离退休	58.82	58.82
		01	归口管理的行政单位离退休	58.82	58.82
212			城乡社区支出	1,040.70	423.09	617.61
	01		城乡社区管理事务	227.87	227.87
		01	行政运行	142.32	142.32
		99	其他城乡社区管理事务支出	85.55	85.55
	02		城乡社区规划与管理	468.07	185.53	282.54
		01	城乡社区规划与管理	468.07	185.53	282.54
	03		城乡社区公共设施	15.00		15.00
		03	小城镇基础设施建设	15.00		15.00
	05		城乡社区环境卫生	320.07		320.07
		01	城乡社区环境卫生	320.07		320.07
	99		其他城乡社区支出	9.69	9.69
		99	其他城乡社区支出	9.69	9.69
221			住房保障支出	17.66	17.66
	02		住房改革支出	17.66	17.66
		01	住房公积金	17.66	17.66

 

政府性基金预算收支决算表
									公开05表
编制单位：									金额单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	107.97	1,268.22	1,376.19	100.00	1,276.19
212			城乡社区支出	107.97	1,120.99	1,228.97	100.00	1,128.97
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		721.00	721.00		720.99
		01	征地和拆迁补偿支出		55.50	55.50		55.50
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		665.50	665.50		665.49
	09		城市公用事业附加安排的支出	107.97		107.97		107.97
		99	其他城市公用事业附加安排的支出	107.97		107.97		107.97
	13		城市基础设施配套费安排的支出		400.00	400.00	100.00	300.00
		01	城市公共设施		300.00	300.00		300.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00	100.00
215			资源勘探信息等支出		147.22	147.22		147.22
	61		新型墙体材料专项基金支出		147.22	147.22		147.22
		99	其他新型墙体材料专项基金支出		147.22	147.22		147.22