一、部门主要职能

旌德县国土资源局是2002年4月根据县委、县政府党政机关机构改革工作的统一部署，由原土地管理局、农业区划办、矿产资源管理站合并成立的，为县政府工作部门，现有工作人员56人。

国土资源局是为县政府负责国土资源管理行政执法的工作部门，其主要职责是：   (一)贯彻执行有关土地、矿产资源管理的法律、法规、规章和政策。   (二)统一管理全县城乡土地和矿产资源，编制并实施全县国土开发整治保护规划、土地利用总体规划和年度用地计划、矿产资源保护利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。    (三)统一管理全县各类建设用地的征用、出让、划拨和组织审报工作；严格执行土地用途管制、实施基本农田保护工作；组织和管理土地整理开发复垦工作，确保耕地总量动态平衡。   (四)统一管理全县城乡地政、地籍工作。组织土地资源利用调查、地籍调查、土地统计工作；承担土地确权、定级和登记发证工作。   (五)负责全县土地市场和土地资产管理，组织实施土地使用权转让、租赁、作价入股、交易等有偿使用行为。   (六)依法管理、保护和合理开发矿产资源；依法办理矿业权登记、转让、审核、审批。   (七)依法对各类国土资源违法违章行为进行行政处罚；依法调处权属纠纷。   (八)承办县委、县政府交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县国土资源局2015年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入旌德县国土资源局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

旌德县国土资源局本级

 

三、旌德县国土资源局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计3131.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余1694.26万元），支出总计3131.67万元（含结余分配和年末结转结余604.98万元）。与2014年相比，收、支总计各增加1013.1万元，增长47%。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1437.41万元，其中：财政拨款收入1389.21万元，占97%；其他收入48.2万元，占3%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2526.69万元，其中：基本支出1606.49万元，占64%；项目支出920.2万元，占36%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计3083.47万元（含年初财政拨款结转和结余1494.26），支出总计3083.47万元（含年末财政拨款结转和结余604.98），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加970.9万元，增长46%。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2478.49万元，占本年支出的98%。与2014年相比，财政拨款支出增加2054.18万元，增长484%。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为2260.7万元，支出决算为2478.49万元，完成年初预算的109%。其中基本支出1606.49万元，占89%；项目支出872万元，占11%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算2.05万元，比2014年增加0.91万元，增长90%。其中：“税收事务”决算2.05万元，主要用于协税护税。

2．“社会保障和就业”2015年度决算70.15万元，比2014年增加24.48万元，增长53%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算55.65万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算14.5万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3. “城乡社区支出”2015年度决算692万元，比2014年增加692万元，增长100%。其中：“行政运行”决算10万元;“补助被征地农民支出”决算7.12万元；“土地出让业务支出”决算125万元；“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”决算2.16万元；“征地和拆迁补偿支出”决算394.68万元；“其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”决算35.13万元；“其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”决算117.91万元。
4. “农林水支出”2015年度决算1089.28万元，比2014年增加1083.92万元，增长202%。其中：“水土保持”1089.28万元。
5. “国土海洋气象等支出”2015年决算525.02万元，比2014年增加183.51万元，增长53%。其中：“行政运行”61.99万元；“矿产资源专项收入安排的支出”190万元；“事业运行”195.03万元；“其他国土资源事务支出”78万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1606.49万元，其中人员经费429.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1177.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入682万元，本年支出682万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. “城乡社区支出”2015年度决算682万元，其中“补助被征地农民支出支出”决算7.12万元；“土地出让业务支出”决算125万元；“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”决算2.16万元；“征地和拆迁补偿支出”决算394.68万元；“其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”决算35.13万元；“其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”决算117.91万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度旌德县国土资源局机关运行经费88万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度旌德县国土资源局政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，旌德县国土资源局共有车辆5辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。    （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，旌德县国土资源局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旌德县国土资源局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目

决算数

合  计

20 

因公出国（境）费

0

公务接待费

10

公务用车购置及运行费

10

其中：公务用车运行维护费

10

公务用车购置

0

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

旌德县国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为20万元，完成年初预算28.2万元的70.92%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为10万元，完成年初预算12.2万的81.97%，公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成年初预算16万元的62.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支,2015年旌德县国土资源局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出10万元, 与2014年度决算14.02万元相比，减少4.02万元，下降29%。，下降的原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。2015年旌德县国土资源局国内公务接待共100批次，1100人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出10万元，与2014年度决算16.52万元相比，减少6.52万元，下降39%。，下降的原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，旌德县国土资源局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车购置量为0辆、保有量为5辆。

联系方式：8603260政务公开电子邮箱：86636328@qq.com。