2018年，是贯彻党的十九大精神开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。县财政局以保障和改善民生为重点，全面深化财政改革，进一步夯实发展基础，壮大财政收入规模，增强财政支持经济社会发展的能力，为全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

一、财政预算执行情况

（一）财政预算收入情况

根据年初制定的财政收入目标任务，与税务部门反复会商，及时将任务分解落实到各征收部门。全县财政总收入完成84648万元，较上年增收6353万元，增长8.1%，。其中：一般公共预算收入完成60660万元，增长7.8%。

（二）一般公共预算支出情况

严格执行人代会审议通过的财政支出年初预算，调整和优化支出结构，保证法定支出，大力压缩一般性支出。全县一般公共预算支出完成146273万元，同比增支3567万元，增长2.5%。，其中：其中：财政民生支出完成124397万元，占总支出比重85%，占调整预算99.8%。年初预算中设立健康制造产业发展基金11600万元，通过创新财政扶持方式，积极落实财政奖补政策，为“调转促”提供了资金保障。

二、财政重点工作情况

（一）切实加强税源管控，加大收入组织力度。

强化收入征管措施，全力推进综合治税，着力加强重点行业、重点企业、重点项目和重点税种监控。严格非税（基金）监管，强化土地出让金等重点基金性非税收入征缴，确保应收尽收。2018年，全县非税收入完成65826万元，占全年预算收入的111.2%。其中：纳入公共财政预算的非税收入27791万元，占全年预算收入的105.2%；基金预算收入完成38035万元，占全年预算的159.6%。

（二）强化扶持力度，有力促进县域经济发展。

1. 扎实开展“一事一议”财政奖补。2018年度全县实施一事一议财政奖补项目56个，项目总投资663.8万元，其中农民自筹资金41.8万元，其他资金70.1万，财政奖补资金551.9万元，受益人口9.5万人。
2. 切实扶持村级集体经济发展试点。全县2018年度共安排14个项目15个村开展扶持村级集体经济试点工作，项目总投资1638.5万元，其中省级财政综改资金880万元。为支持农村“三变”改革，不断壮大村级集体经济，在2016-2017年县级财政安排1000万元专项资金的基础上，2018年预算安排年度专项资金1000万元，由农委牵头，财政等部门协商协作的项目为抓手，对村级集体经济加大扶持力度，同时助力扶贫和农村经济社会发展。
3. 配合开展各类专项资金申报及补助工作。涉及移民后扶、农村环境综合整治、公路基础建设、农产品流通企业及中小企业国际市场开拓项目等， 1-9月，累计拨付移民项目资金980万元、支持工业企业发展专项资1400余万元、交通专项资金5500万元、其他各类项目资金2000万元。
4. 农业支持保护补贴发放。及时测算和下达资金分配计划和补贴标准。2018年度共安排资金1376万元，实际发放完成1385万元31826户。

5．助推PPP项目运作良好。我县已入库PPP项目共4个，投资额8.78亿元。一是高铁新区基础设施一期PPP项目，总投资3.53亿，项目处于执行阶段，灵芝公园、S217西迁工程、和平路西延段工程于2018年12月31日竣工。二是宣砚小镇文创中心综合体PPP项目，总投1.6亿。三是旌德县县域乡镇污水处理设施及配套污水管网PPP项目，总投资1.32亿，项目社会资本采购已完成，已签订PPP项目合同成立项目公司（安徽环境梓旌有限公司）。庙首镇、孙村镇、蔡家桥镇、兴隆镇项目在年底全部完工。四是宣城旅游学校迁址新建PPP项目，总投资2.33亿，项目已完成社会资本采购，2018年12月28日举行项目开工仪式。

（三）深化预算编制，财政体制不断优化。

1. 深化预算管理改革。制定科学合理的公用经费定额标准，统筹安排预算资金，严格按照部门预算的要求，进一步细化预算支出项目，明确支出类型和支付方式， 2019年预算编制工作已取得阶段性进展。

2. 持续加强国库管理。全面推行国库集中支付改革，制定了《关于完善国库集中支付运行机制的实施意见》。制定出台了《关于全面推进旌德县财政国库集中支付电子化管理改革的通知》、《关于印发旌德县财政国库集中支付资金支付方式目录的通知》等12个配套文件，国库集中支付改革于今年7月全月实施并取得了预期成效。

3. 强化部门综合预算编制审核与公开。认真进行部门预算编制的审核工作，合理核定定员定额标准，按时、准确、真实完成2018年度县直一级预算单位部门预算和“三公”经费预算信息公开工作。2018年三公经费支出959万元，同比略有下降。
4. 严控政府债务风险。一是实行规模控制和分类管理。我县地方政府债务规模实行限额管理，举债不得突破批准的限额。2018年经省政府批准我县政府债务限额为138060万元，比上年新增债务限额为11649万元。同时我县对地方政府债务中的一般债务和专项债务分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。二是严格举债程序和资金用途。我县新增政府债务严格按照国务院和省政府有关规定，通过省政府代为发行政府债券方式举借。新增债券支出严格用于公益性资本支出，并报县人大常委会批准。三是建立债务风险防控机制。成立债务管理领导小组（债务应急小组）,领导全县政府性债务日常管理，负责组织、协调、指挥风险事件应对工作。同时结合我县实际制定《旌德县政府性债务风险应急处置预案》，严防发生政府性债务风险事件，避免触发政府财政重整计划红线。正研究制定关于进一步防范化解政府性债务风险的相关意见。

（四）强化保障能力，推进社会事业发展。

1. 优化支出保民生。2018年全县民生工程投入各类资金6.77亿元，其中：中央及省级财政资金1.9亿元，县级财政资金1.04亿元，其他资金3.83亿元。33项民生工程全部完成年度目标任务。
2. 推进就业工作。加强资金管理，有效促进就业工作，充分发挥资金效益。完善并完成小额担保贷款“整贷直发”工作，全年预计发放小额担保贷款资金1370万元。
3. 支持打好脱贫攻坚战。一是全力保障财政支持脱贫攻坚。2018年我县地方财政预算收入增量1755万元，按照不低于10%的要求增列专项扶贫资金，我县在2017年510万元基础上再增加180万元，县级财政预算安排扶贫专项资金达到690万元。各级共安排财政专项扶贫资金1719.29万元。二是加强专项扶贫资金监管。进一步建立健全专项扶贫资金督查制度，加大检查密度和强度，及时跟踪资金走向。如2018年度贫困户护林员工资发放督查、2016-2017年度扶贫专项资金开展大排查、资产收益扶贫项目资金督查等。进一步完善扶贫资金拨付流程，加强扶贫项目资金报账资料审核力度，严把报账资料的真实性、合理性、规范性，严格执行国库集中支付，确保扶贫资金安全有效。三是推进资产收益扶贫工程。及时成立资产收益扶贫领导小组，建立资产收益扶贫工作机制。2018年安排300万元专项扶贫资金（省级240万，市县级60万）用于贫困村资产收益扶贫项目，现已完成首批分红。
4. 加快现代农业发展进程。全面完成2018年度农业综合开发项目任务。一是在建的农业综合开发土地治理项目。2017年度蔡家桥镇高标准农田建设项目，已全面实施完成，通过了市级验收并审计报账；2017年度蔡家桥镇高标准农田建设项目零星扫尾工程已全面实施完成，通过验收并审计报账；2018年度孙村镇高标准农田建设项目已进入施工阶段，计划2019年上半年全面完工；云乐镇生态综合治理项目已经正式开工，预计2019年上半年全面完成。二是产业化发展财政补助项目。宣城市旌德县年产30吨灵芝中药饮片加工新建项目、宣城市旌德县年产35亩有机灵芝林下规范化种植基地新建项目、宣城市旌德县年产20吨梦祥云绿茶加工流水线新建项目已完成验收，并通过审计拨付财政补助资金。三是产业化发展贷款贴息项目。分别由安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司、安徽省旌德县新丝路茧丝绸有限公司、旌德县合兴蔬菜种植专业合作社、安徽旌德佳兴畜禽有限公司和旌德县天山绿色食品有限公司实施，已根据省级批复拨付贴息资金。

（五）强化工作效能，致力提高服务水平。

1. 高效完成政府采购任务。2018年，全县政府采购共1053笔，规模预算达到45785.43万元，实际采购资金40475.96万元，节约资金5309.48万元，资金节约率为11.6%。其中：徽采商城采购共619笔，实际采购资金431.42万元。
2. 规范国有资产管理。为推进县属国有公司改革转型，根据《关于印发旌德县县属国有公司改革转型方案的通知》（旌办发〔2018〕45号）文件精神，开展了县直行政事业单位闲置及经营性资产划转工作，为县属国有公司改革转型奠定了基础。
3. 加强财政监管力度。加强行政事业单位内控制度建设，健全财政常态化监督机制，定期对单位“小金库”、财政收支、项目资金及会计信息质量等方面开展检查，确保财政资金安全。
4. 强化会计网络信息服务建设。

（六）改进作风建设，履行党建工作责任。

以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实好县委、县政府部署，突出抓好政治、思想、组织、作风、纪律、制度六项建设，改进工作作风，提升机关效能。

1. 加强党的建设。扎实开展党的十九大精神学习和宣传，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想、两个一百年奋斗目标、从严治党等方面的学习、讨论，从严推动“两学一做”学习教育常态化制度化。
2. 严格作风纪律。深入贯彻中央八项规定，认真落实“一岗双责”、“一案双查”、廉政谈话、述职述廉、民主生活会、领导干部个人有关事项报告、诫勉、函询等有关制度。采取多种形式开展警示教育、廉政文化教育。按时上报领导干部个人有关事项报告。
3. 开展警示教育。成立财政局“讲严立”专题警示教育工作领导小组，召开警示教育动员会，开展专题学习，组织党员干部到泾县云岭新四军军部实地参观接受警示教育。通过组织干部职工收看电影《邹碧华》、集中学习全国财政系统优秀干部和先念同志感人事迹、重温入党誓词、党组书记讲党课等形式，强化教育效果。以鲁炜等案件为反面教材深刻对照检查。召开警示教育专题民主生活会，开展积极健康的思想斗争。制定整改方案，紧盯重点难点问题、补短板、强弱项，攻克顽症痼疾巩固专题警示教育成果。
4. 坚持文明创建。深入开展文明礼仪、文明上网等宣传教育活动。组织干部到泾县烈士陵园进行红色缅怀活动、重温入党誓词。以道德讲堂”、“ 推荐好人线索”、订阅“共产党员微信”等为载体，助力党风廉政建设、道德模范宣传教育。积极开展健康机关创建。组织参加好人故事演讲比赛活动。组织干部职工每月走访贫困户，及时调整帮扶措施，支持贫困户早日脱贫。积极响应扶贫项目认领和扶贫认捐工作，干部职工个人捐款共计3670元。
5. 落实巡视整改。对省委巡视发现的问题，明确责任，全面整改。调整旌德县“小金库”专项整治工作领导小组，对“小金库”防治专项整治情况进行“回头看”。强化行政监督、群众监督、社会监督和舆论监督，通过报告通报、监督检查、承诺公示和预算公开等措施，进一步加强和落实常态化监管系。

三、存在的问题

（一）财政底子薄，财力与发展矛盾突出。财政收入中实际可用财力增长与支出日益快速增长矛盾不断显现，财政保障能力不足进一步凸显。

（二）实现年度预算平衡难度加大。受财力影响，我县年初预算只能安排法定支出、维持基本运转支出以及一些必保项目支出。但上级各项支出政策密集叠加出台，新增各项工作任务对支出需求不断增加，追加预算支出对年度预算平衡带来较大压力，县财政难以满足实际开展工作的资金需求。

四、2019年工作计划

（一）强化收入征管。加大征管力度，进一步加强对重点税源企业的纳税监控，确保各项收入按期足额入库。对重点项目、重点纳税企业跟踪服务。加强对全县收入的分析监测。积极配合税务部门做好非税收入征管职责划转工作。

（二）优化支出管理。把握重点支出方向，区别各类事项的轻重缓急安排各项支出，对优先保障的重点支出加快拨付进度，确保早到位，早见效。

（三）保障民生工程。全力确保新增财力重点向民生倾斜。加大教育均衡发展投入力度。全面落实各项涉农惠农政策，加快涉农补贴、农村社会事业等资金的拨付兑现。大力支持公共卫生、社会保障、公共安全等社会事业发展，完善城乡居民最低生活保障、企业职工基本养老保险和失业保险制度，落实好促进就业和再就业优惠政策，提高就业保障水平。

（四）深化财政改革。以科学化精细化管理为目标，深入推进预算管理、国库集中支付、债务管理等财政改革。进一步加强政府采购管理和国有资产管理。

（五）提升队伍素质。以能力建设为核心，提高队伍专业素质和科学管理水平，努力打造财政干部“业务精、能力强、政治素质高”的形象，高质量、高水准地完成各项工作。

（六）推进从严治党。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织标准化建设，教育引导党员牢固树立“四个意识”，把严肃党内政治生活、严明组织纪律作为重点工作来抓，切实履行党风廉政建设主体责任，为全局各项工作顺利实施提供了坚强有力的政治和纪律保证。

五、恳请省厅关心支持我县工作

1. 加大对全国两山基地财政支持。旌德县作为全国首批两山理论创新实践基地，同时作为两山理论创新实践培训基地，县级财政投入大，硬件建设及相关工作需要省厅支持。建设两山理论创新展示馆投入较大。
2. 加大对“三变”工作的支持力度。资源变资产，资金变股金，农民变股东，是深化改革的重要任务，李国英省长直接主持，旌德县路西村是全省13个试点村之一，特别是李国英省长来旌调研对路西作出高度评价后，路西在全省三变中处于绝对领先优势，旌德县也是安徽省第一个整县推进三变的县，三变改革作为乡村振兴的最重要抓手，在全省走在前列。
3. 积极推进林长制。加大国有林场改革力度，为全省林长制改革探索创新，生态建设投入需恳请省厅支持。
4. 高速公路建设县级财政投入压力大。