2018年，是贯彻党的十九大精神开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我局深入贯彻落实党的十八大、十九大精神，落实中央、省、市委2018年经济工作的总体部署，以保障和改善民生为重点，全面深化财政改革，进一步夯实发展基础，壮大财政收入规模，增强财政支持经济社会发展的能力，为与全国、全省同步全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

一、财政预算执行情况

（一）上半年财政收入情况

全县财政收入完成45167万元，占年初预算53.6%，较上年同期增收4226万元，增长10.3%。其中分部门：国税部门 18522万元，地税部门12039 万元，财政部门14606万元。从收入构成看，税收收入完成29684 万元，占财政收入的比重为65.7 %，比上年同期下降1.3 个百分点 。1-6月，一般公共预算收入完成 33307万元，较上年同期增收3948万元，增幅13.4 %。

（二）一般公共预算支出情况

严格执行经人代会审议通过的2018年度财政支出预算，今年财政支出在确保了全县财政供养人员支出和机构正常运转的基础上，努力增加对公共服务和社会事业投入，推进社会和谐发展，大力支持教育、医疗卫生、社会保障和就业、科学技术、节能环保等社会事业发展，支出结构进一步得到优化，公共财政的效能进一步体现。预计全县一般公共预算支出累计完成78233万元，同比增支4428万元，增长6 %，其中：财政民生支出62591万元，占公共财政支出总额80%。八项支出完成68789万元，增长23.7%。

二、财政重点工作情况

（一）切实加强税源管控，加大收入组织力度。加强与税务部门沟通对接，加大工作沟通频次，加强工作调度，对收入进行每周预测，及时发现并共同解决收入运行中存在的问题。强化收入征管措施，全力推进综合治税，着力加强重点行业、重点企业、重点项目和重点税种监控。严格非税（基金）监管，强化土地出让金等重点基金性非税收入征缴，确保应收尽收。1-6月份，全县非税（含基金）收入累计完成32977万元，为年度预算的57％；征收土地出让金收入为13196万元。

（二）强化扶持力度，有力促进县域经济发展。一是切实做好“一事一议”财政奖补项目管理工作。二是切实做好扶持村级集体经济发展试点工作。三是牵头和配合有关部门开展各类专项资金申报及补助工作。四是我县已批准入库的PPP项目4个，投资共达8.8亿元。

（三）深化财税改革，财政体制不断优化。

1、预算管理逐步完善。建立完善一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算体系，按时全面公开全县预算单位（涉密单位除外）预决算和“三公”经费信息。

2、国库管理持续加强。全面推行国库集中支付电子化、单位授权改革工作。制定相关配套办法：出台了《关于全面推进旌德县财政国库集中支付电子化管理改革的通知》、《关于印发旌德县财政国库集中支付资金支付方式目录的通知》、《关于印发旌德县财政国库支付电子化管理暂行办法的通知》等12个文件。

3、政府性债务管理不断强化。完善政府债务风险预警办法，加大政府存量债务置换力度，加强风险防范和应对，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4、财政监管力度进一步加大。加强行政事业单位内控制度建设，健全财政常态化监督机制，定期对相关单位财政收支、项目资金及会计信息质量等方面开展检查，确保财政资金安全。

（四）强化保障能力，助推社会事业发展。

1、民生工程方面：2018年我县实施省定33项民生工程,计划投入资金6.8亿元，其中财政资金2.7亿元。截止目前已到位资金2.46亿元，拨付1.4亿元,资金拨付率57%，支出0.92亿元，资金支出率66%。今年以来，有关部门认真贯彻落实省市关于民生工程工作的决策部署，积极主动，创新举措，各项民生工程进展顺利。截至目前，电商振兴乡村提升工程、智慧医疗与家庭医生签约服务、就业扶持工程、食品安全工程完成年度目标任务；技能脱贫培训、退役士兵培训、残疾儿童康复训练、计生特扶、农村文化活动（送戏下乡）等小项已完成任务。其余项目有序推进。

2、社保基金收支方面：社保基金完成收入28469万元，占年初预算的55%，支出20101万元，占年初预算的62%，累计滚存结余26985万元。其中，企业养老保险赤字1000万元。按目前收支情况测算，月均赤字500万元左右，其他各项基金均能稳定运行。城乡低保、医疗救助、五保、残疾人救助等社会救助资金共发放2186万元。

3、支农扶贫资金方面：一是做好全县涉农补贴资金发放工作。2018年上半年，我县通过一卡通发放惠农补贴4821万元。在全市率先实现邮储一卡通代发数据的标准化报送。二是推进统筹整合涉农资金机制。安排各股室对所有的涉农资金进行逐项梳理；制定统筹整合涉农资金实施方案和操作流程。结合我县实际,草拟了《旌德县涉农资金整合实施方案》（试行）, 进一步明确资金整合范围、管理使用要求、部门职责等，征求涉农部门意见和建议，并报县政府研究。目前省级层面涉农整合办法才出台，我们将对照省实施办法，进一步细化我县实施方案。三是加大地方财政扶贫投入。2018年我县地方财政预算收入增量1755万元，按照不低于10%的要求增列专项扶贫资金，我县在2017年510万元基础上再增加180万元，县级财政预算安排扶贫专项资金达到690万元。四是加快扶贫资金支出进度。截至目前，各级财政共安排扶贫专项资金1500.29万元，其中：中央114万元，省级452万，市级244.29万元，县级690万元。已经拨付682.48万元，支出进度为45.5%。五是加强专项扶贫资金监管。进一步建立健全专项扶贫资金督查制度，加大检查密度和强度。到6月份，累计开展督查检查共5次；进一步完善扶贫资金拨付流程，制定了《关于进一步规范财政专项扶贫资金拨付流程的通知》印发到相关单位及各乡镇；进一步加强扶贫项目资金报账资料审核力度，严把报账资料的真实性、合理性、规范性，确保扶贫资金安全有效。

（五）强化工作效能，致力提高服务水平。

1、强化服务，高效完成政府采购任务。2018年上半年全县政府采购共325笔，规模预算达到20450.71万元，实际采购资金18144.58万元，节约资金2306.13万元，资金节约率为11.28%。其中：徽采商城采购共129笔，实际采购资金83.21万元，占总采购量的39.69%、占采购总额的0.46%。

2、加强国有资产管理。为推进县属国有公司改革转型，根据中共旌德县委办公室、旌德县人民政府办公室《关于印发旌德县县属国有公司改革转型方案的通知》（旌办发〔2018〕45号）文件精神，开展了县直行政事业单位闲置及经营性资产划转工作，截止5月底，资产划转工作如期完成。共完成22个单位29处闲置及经营性资产、36115.45亩国有林地所有权划转，完成县供水公司、污水处理公司股权变更。

3、强化部门综合预算编制审核与公开。认真进行部门预算编制的审核工作，合理核定定员定额标准，按照部门工作业务量和资金需要及部门基本数据，编制审核部门支出预算。按照新《预算法》规定，按时、准确、真实完成2018年度县直一级预算单位部门预算和“三公”经费预算信息公开工作。6月底三公经费累计支出417万元，较上年下降50万元，同比下降10.71%。

4、强化会计网络信息服务建设。做好《旌德会计网》的维护建设，优化主网页建设及页面设置，完善板块布局，及时更新内容，确保网络正常运行；确保会计人员网上继续教育学习平台的畅通、为全县广大会计人员提供更好的学习平台，提高会计人员业务水平；保证网站信息质量，提高《旌德会计网》的社会公信力和影响力。

（六）强化机关党建，履行基层党建工作责任。

1、认真开展学习培训工作。根据县委组织部组干教[2017]14号文件要求，我局于5月7日到5月11日连续5天集中开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的十九大精神培训班，通过集中学习、交流、讨论、撰写心得体会等方式，保证党员干部们学通学懂，提升对党建工作的认识和推动基层党务工作队伍建设。

2、规范执行“三会一课、“红黄榜”、“党员活动日”等制度。严格制定并实施“三会一课”、“红黄榜”等相关制度，确保民主生活会、组织生活会、党小组能按时做到前期有准备，中期有条理，后期有总结。

3、规范组织关系及党费管理。严格按照程序和要求做好党员发展工作，重视发展年轻党员；完善党风廉政建设责任制考核工作，改进考核办法；严格执行党员干部报告个人有关事项制度，防止出现不正之风和腐败现象；对全局党员干部每月的党费进行了准确认真的重新测算工作，制作精确到月的党费台账，按时收缴，及时上报。

三、下半年工作计划

（一）强化收入征管，确保年度各项任务全面完成。

（二）全力争取资金，确保经济社会健康发展。

（三）加大民生投入，着力保障和改善民生。

（四）创新社会管理，提升财政管理水平。

（五）深化机关党建，提高财政干部队伍素质。